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合同检查方案

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合同检查方案
时间:2022-11-10 02:36:10     小编:

为了进一步贯彻落实《合同法》和公司《合同管理制度》等相关流程,了解和掌握合同执行中存在的问题,集团总经办法律室从20xx年4月开始在全集团范围内开展合同执行情况专项检查。为了贯彻国家、省合同执行情况专项检查工作部署,落实工作任务和要求,根据《秦皇岛市财政局、秦皇岛市监察局、秦皇岛市审计局关于开展全市合同执行情况专项检查的通知》(特急)精神,现就我区开展此项工作提出以下意见:

一、充分认识专项检查的重要性和必要性

在深入学习贯彻党的十七大精神过程中,财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局针对合同改革发展形势,做出开展合同执行情况专项检查的重要决策,这既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理体制的客观需要,又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。

《合同法》实施五年来,在区委、区政府的正确领导下,我区合同工作取得了明显成效:合同制度体系初步形成,合同工作体系基本健全,合同范围和规模不断扩大,合同管理与操作日趋规范,依法采购、公开透明的运行机制逐步形成,合同功能和作用得到明显发挥,在促进廉政建设和反腐败斗争方面发挥了积极作用。但是,我们也要清醒地看到,推行合同制度改革的时间还比较短,不少方面还处于探索和完善阶段,合同活动中仍然存在一些与制度和程序规定不相符合的薄弱环节和问题,主要表现在:执行合同政策存在偏差,有的政策和规定还没有得到落实;应当实行合同的项目,没有完全纳入采购监管程序,存在脱离甚至规避监管的现象;合同中的违规操作、随意操作问题时有发生。特别是有的违规性的故意行为,背后还可能隐藏着不正当交易。这些现象和问题,都在一定程度上影响了合同活动的公正性,破坏了公平竞争的市场秩序,也损害了合同的声誉。总体上看,无论是合同规模还是合同行为,都必须着手进一步规范和完善。中央和省委省政府明确指出,要站在完善行政管理体制改革和加强反腐倡廉建设的高度,进一步推动合同制度改革。因此,在当前形势下,开展合同执行情况专项检查具有十分重要的意义。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是:在广泛开展对行政事业单位、团体组织(以下简称采购人)、政府集中采购机构和社会代理机构合同执行情况检查的基础上,摸清和掌握合同领域中存在的问题,重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节;通过认真开展自查自纠工作,使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想教育和法制教育,自觉增强依法行政、依法采购的意识;针对自查和重点检查工作中暴露出来的问题,一方面严肃查处和纠正不规范行为,另一方面建立健全各项规章制度,完善管理体制和运行机制,为建立健全科学的合同管理体制奠定基础。

通过检查,促进采购人、政府集中采购机构和社会代理机构进一步掌握合同法律法规和规章制度规定,提高依法采购的意识和能力,纠正错误观念和不正当交易行为,堵塞管理与操作执行的漏洞,促进廉政建设,确保各项合同法律法规和规章制度得以正确贯彻执行。

三、专项检查的范围

此次专项检查的范围是:全区采购人、政府集中采购机构和获得合同代理资格的社会代理机构和合同执行情况。

四、专项检查的组织与实施

按照市财政局、市监察局、市审计局的统一部署,区财政局、区监察局、区审计局联合成立区合同执行情况专项检查领导小组,组长由区政协副主席、财政局局长孙爱忠担任,副组长由区监察局局长张毓、区审计局局长赵立群担任,成员由区监察局副局长马文刚、区审计局副局长田欣华、区财政局副局长张寅生担任,领导小组办公室设在区财政局合同办公室,主任由区财政局副局长张寅生担任,副主任由区财政局合同办公室主任周永勃担任。专项检查领导小组负责全区专项检查工作的组织领导和督导工作,并负责区直部门和单位以及区直的集中采购代理机构、社会代理机构专项检查工作。专项检查工作结束后,专项检查领导小组负责汇总全区专项检查情况和工作总结报告,报市合同执行情况专项检查领导小组。

五、专项检查工作安排

专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法,从5月开始,到9月结束,具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下:

(一)自查自纠。5月19日至31日为自查自纠阶段。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要认真组织学习合同法和有关制度规定,增强开展自查自纠的主动性。各单位和采购代理机构开展和合同执行情况自查自纠的内容包括:

1、纳入合同范围的项目依法实施采购的情况,是否存在规避合同的行为;

2、合同预算、计划编制和执行情况,是否存在不编、漏编现象;

3、合同方式选择和执行情况,有无违规行为;

4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执

合同检查方案第2页

行情况,纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购;

5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况,是否执行了制度规定,有无违规行为;

6、工程实施合同情况,有无规避招标等违规行为;

7、上级专项资金实施合同情况,是否都执行了制度规定;

8、合同政策功能落实情况,是否严格执行了制度规定;

9、受理质疑案件的答复处理情况;

10、政府集中采购机构和社会代理机构财务开支情况,是否存在违反财经纪律现象;

11、其他有关情况。

采购人、政府集中采购机构和社会代理机构自查自纠工作结束后,要对自查自纠情况归纳整理,查找问题根源,写出自查自纠报告,并填写电子版自查自纠有关表格,报区专项检查领导小组办公室(采购人填写表格1、表格2和表格7;政府集中采购机构填写表格3、表格4和表格7;社会代理机构填写表格5、表格6和表格7)。

区财政局负责对自查自纠表格电子版软件的下载安装提供支持。自查自纠表格软件可以直接从中国合同网下载安装,也可以到区财政局合同办公室拷贝后安装,对于不具备上网条件的单位和下载安装过程中有困难的单位,请及时与区财政局合同办公室联系。自查报告和自查自纠表格电子版必须在5月30日前报区专项检查领导小组办公室。

(二)重点检查。6月1日—7月31日为重点检查阶段。重点对采购规模较大、采购项目较多的采购人、政府集中采购机构和部分社会代理机构合同执行情况进行检查,对于不认真进行自查自纠,不按时填报自查自纠报表的单位同时列入重点检查范围,采购人的重点检查覆盖面要达到本地所有采购人的20%以上。重点检查工作结束后,检查小组或检查工作承担机构要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议,及时上报区专项检查领导小组。

(三)整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、政府集中采购机构、社会代理机构要结合自查自纠和重点检查发现的问题以及重点检查意见,提出切实可行的整改措施,制定整改方案。整改情况要以书面形式提交区专项检查领导小组。对整改措施不力、整改效果不好的,专项检查领导小组要督促其重新进行整改。

(四)验收总结。9月1日—30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后,各级专项检查领导小组要组织好本地专项检查的验收工作,总结分析检查工作中发现的问题和原因,形成分析报告。

各单位要确保专项检查不走过场,将整改措施落到实处。检查期间,省专项检查领导小组将组织督导组深入区、县和市直被检查单位进行督导。市专项检查领导小组将组织督导组深入县区和市直被检查单位进行督导。

六、专项检查工作要求

(一)要高度重视,加强组织领导。区专项检查领导小组要根据上级通知要求,制定符合本区实际的相关配套文件和工作方案,明确目标要求和方法步骤,安排负责重点检查的工作人员,切实做好此次专项检查工作。检查过程中遇到问题,要有向关领导和上级部门汇报,及时加以解决。

(二)要精心组织,狠抓落实。合同执行情况专项检查工作涉及面广,政策性强,工作难度大。区财政局、区监察局、区审计局要通力合作,从经费和工作人员上给予必要的保障,精心组织和安排各个阶段的工作,做到任务落实、人员落实、责任落实、经费落实,确保一级抓一级,层层抓好落实。对工作不力、造成不良后果的,要追究有关领导和人员的责任。采购人、政府集中采购机构和社会代理机构要安排专门人员认真细致地做好自查自纠工作,并配合专项检查领导小组做好重点检查工作。

(三)要依法行政,公正严格。在专项检查工作中,各级财政、监察、审计部门要做到依法检查,准确运用相关法律、法规和政策,严格履行查办程序,排除干扰,秉公办事,防止检查工作失之于宽,失之于软,切实做到依法行政、公正严格。

(四)要做好检查情况统计汇总和检查定期报告。要高度重视自查自纠电子化表格的发放、填报、汇总和上报工作,确保电子化表格发放到所有采购人、政府集中采购机构,并督促各单位和机构按规定要求认真填写。自查自纠阶段结束后,要按时汇总上报自查自纠电子化表格。同时,在每一个工作阶段完成后的5日内,将有关工作成效、存在的问题和有关工作开展情况报告市专项检查领导小组。

区直各部门、区合同中心和社会代理机构要在自查自纠工作结束前2日内,将自查自纠报告和汇总后的电子化表格报区专项检查领导小组办公室。

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在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参......
非煤矿山安全生产执法检查方案
发布时间:2023-07-24
依据《安全生产法》、《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全规程》,在全市组织开展四次非煤矿山企业安全条件和安全设施执法检查,进一步深化安全生产“三项行动”,依法严厉打击违法非法生产行为。(一)检查时.........
"四五"普法检查验收实施方案
发布时间:2023-03-28
“四五”普法检查验收实施方案为确保“四五”普法规划确定的目标、任务的实现,推动劳动保障系统法制宣传教育工作的深入开展,根据中共云龙县委宣传部、中共云龙县委依法治县领导组办公室、中共云龙县委普法办公.........
2012年学校食品卫生安全检查方案
发布时间:2023-04-06
四、工作要求1、各检查人员要本着对师生饮食卫生安全高度负责的精神,充分认识加强春季食品卫生安全监管工作的重要性和必要性,确实加强领导,认真落实责任......
建设系统夏季消防检查工作方案
发布时间:2023-04-20
为切实加强全市建设系统夏季火灾防控工作,确保全市消防安全形势持续稳定,我局决定从即日起至党的十九大闭幕,在全市建设系统内集中开展夏季消防检查工作。具体方案如下:一、总体要求和目标深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的系列重要指示批示精神,围绕“一带一路”国际合作高峰论坛、江苏发展大会、厦门金砖国家领导人会晤和党的十九大等重大活动安保任务,强化党委政府统一领导、相关部门依法履职、社.........
县安全生产大检查工作实施方案
发布时间:2023-01-25
为认真贯彻落实《湖南省安全生产大检查工作方案》(湘安明电〔2017〕8号)和《常德市安全生产大检查工作实施方案》(常安发〔2017〕6号)文件精神,进一步加强安全监管执法,强化安全风险管控,深化隐患排查治理,严格落实各项安全防范责任和措施,促进以"四梁八柱"为重点的各项工作落实,有效防范和坚决遏制各类事故,为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境,根据国务院、省、市安委会的统一部署,县安委会决定.........
2021第四季度安全生产大检查方案
发布时间:2022-10-18
制定安全生产大检查工作方案,是为了严格防范各类安全事故,切实保障人民生命财产安全。下面是查字典范文网小编为大家收集整理的2021第四季度安全生产大检查方案,欢迎......
2012年交通行政执法检查工作方案
发布时间:2011-12-26
为确保2010年交通行政执法检查工作的顺利实施,进一步推进交通行业依法行政,根据《2010年全国交通法制工作要点》的部署,制定本方案。一、检查目的通过开展交通行政执法检查工作,进一步贯彻落实国务院《全面推.........
企业反腐倡廉制度检查活动方案
发布时间:2022-10-06
根据省纪委、省监察厅有关指示精神和市纪委、市监察局统一安排部署,经研究,决定在全市国有大中型企业、国有控股企业和国资委机关内开展“5+x”反腐倡廉制度执行情况专项检查活动。为确保此项活动规范有序、高效.........
xx银行xx支行自律监管检查方案
发布时间:2023-01-09
xx银行xx支行自律监管检查方案 .........
最新燃气安全检查工作方案模板
发布时间:2023-02-20
  最新燃气安全检查工作方案模板  工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排,并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划,是应用写作的.........
检察机关保密自查自评工作方案
发布时间:2023-07-03
为进一步加强计算机和网络安全保密管理工作,确保检察工作秘密安全。小编为你提供了以下检察机关保密自查自评工作方案,仅供参考! 检察机关保密自查自评工作方案(一) 为认真贯彻落实中央、省委领导同志.........
全县2017年夏季消防检查工作方案
发布时间:2023-01-02
2全县2017年夏季消防检查工作方案为全力做好2017年夏季消防安全工作,按照上级部署安排,县政府决定自即日起至党的十九大闭幕,在全县组织开展2017年夏季消防检查工作。特制定如下工作方案:一、工作目标深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的系列重要指示和批示精神,围绕“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤和党的十九大等重大活动安保任务,突出问题导向,强化风险管控,全.........
防疫防控督导检查工作方案(五篇)
发布时间:2023-01-09
为确保事情或工作顺利开展,常常要根据具体情况预先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢......
最新一月份安全检查方案(十一篇)
发布时间:2023-01-04
为了确保事情或工作有序有效开展,通常需要提前准备好一份方案,方案属于计划类文书的一种。方案书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇方案呢?接下来小编就给大家介绍一......
安全生产专项检查工作方案(5篇)
发布时间:2023-01-09
为有力保证事情或工作开展的水平质量,预先制定方案是必不可少的,方案是有很强可操作性的书面计划。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。下面是小编精心整......
2023年工会财务检查方案大全(五篇)
发布时间:2023-07-01
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。方案书写有哪些要求呢......
全区2017年夏季消防检查工作方案
发布时间:2023-04-22
全区2017年夏季消防检查工作方案为切实做好2017年夏季消防检查工作,确保全区消防安全形势稳定,区防火安全委员会决定从即日起至党的十九大闭幕,在全区集中开展夏季消防检查。特制定本方案。一、工作目标在区委区政府的统一领导下,坚持消防安全风险分级管控与隐患排查治理相结合,消防安全专项治理与火灾防控基础工作相结合,坚决实现夏季期间“三个确保”,即确保夏季不发生较大以上火灾事故,确保重要节日、重大活动期.........
2017年全区夏季消防检查工作方案
发布时间:2023-04-12
2017年全区夏季消防检查工作方案为切实加强夏季火灾防控工作,确保我区消防安全形势持续稳定,区政府决定从2017年4月下旬至党的十九大闭幕,在全区集中开展夏季消防检查。现制定工作方案如下:一、工作目标深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的系列重要指示批示精神,围绕“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖国家领导人会晤、建军90周年和党的十九大等重大活动安保任务,坚持党委政府统一领导.........
2022年建筑工程安全检查方案(五篇)
发布时间:2023-06-11
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。写方案的时候需要注意......
2023年建筑施工安全检查方案(六篇)
发布时间:2022-12-24
确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候,我们需要为领导提供多种工作方案。方案的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家收集的方案策划书范......
最新学校食品安全检查方案(7篇)
发布时间:2023-07-15
为了确保事情或工作得以顺利进行,通常需要预先制定一份完整的方案,方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。写方案的时候需要注......
最新工程专项检查方案(实用五篇)
发布时间:2023-05-24
为确保事情或工作顺利开展,常常要根据具体情况预先制定方案,方案是综合考量事情或问题相关的因素后所制定的书面计划。那么方案应该怎么制定才合适呢?以下是小编为大家收......
非煤矿山安全生产执法检查方案
发布时间:2022-11-15
依据《安全生产法》、《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全规程》,在全市组织开展四次非煤矿山企业安全条件和安全设施执法检查,进一步深化安全生产“三项行动”,依法严厉打击违法非法生产行为。(一)检查时.........
区开展消防安全大检查工作方案
发布时间:2022-12-06
区开展消防安全大检查工作方案范文各乡镇政府、各有关部门:按照市政府要求,决定自 月 日至 月 日,集中利用两个月的时间,在全区开展消防安全大检查。现制定实施方案如下:一、组织领导区政府成立.........
五一前县区安全生产大检查方案
发布时间:2023-01-26
“五一”黄金周将至,为有效消除事故隐患,预防和减少各类事故的发生,使全区人民度过一个安全、愉快、祥和的节日,按照国家、省和市有关“五一”黄金周期间安全生产工作的安排和部署,并结合我区实际,区政府决.........
2017年夏季消防检查工作实施方案
发布时间:2023-04-20
2017年夏季消防检查工作实施方案各部门、各单位:xx省人民政府安全生产委员会《关于印发2017年全省夏季消防检查工作实施方案的通知》(xx安发〔2017〕x号)文件已按学校领导批示发至部门(单位)党政主要负责人,请各部门、各单位在做好学校安全管理委员会《关于开展消防工作“法制维安年”活动的通知》(见校园网5月2日校内公告)中所列10项工作的基础上,重点加强以下工作:1、落实“六加一”措施。各有关.........
2022年定点医疗机构检查方案(7篇)
发布时间:2023-07-20
“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编精心整理的方案策划范......
2023年建筑工地安全检查方案(四篇)
发布时间:2023-06-11
为有力保证事情或工作开展的水平质量,预先制定方案是必不可少的,方案是有很强可操作性的书面计划。方案书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇方案呢?以下是小编给大家......
最新安全大检查实施方案(十七篇)
发布时间:2023-03-06
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应该怎么制定呢?下面是小编精心整理的方案策划范......