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勘测设计院内部审计工作制度

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勘测设计院内部审计工作制度
时间:2022-12-18 02:35:34     小编:

  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部审计工作的有关文件精神,结合本院实际,制定本规定。

  一、内部审计时间及对象:根据局纪委的规定和本院的规章制度,每季度对院及院属各单位财务收支及经济效率情况进行一次内审,全年四次;每半年向局监察审计部门提交一次内审报告。此外,对有关人员的工作调动、经济问题举报等问题应进行专项审计,及时向局纪委提交专题报告。配合局监察审计部门做好本单位党政领导干部任期经济责任审计工作。

  二、内部审计内容:根据局民主理财公示监督领导小组关于确保季度内审五到位的工作要求,院民主理财公示监督领导小组负责组织人员,按内审工作程序,重点对院及院属实体的所有财务资料,包括会计凭证、发票、账簿、报表;对工作计划、经济合同、专项资金的计划执行管理使用;国有资产的管理、使用及保值增值情况;债权债务情况以及企业收益分配情况与财务收支活动是否符合《会计法》与本院的规章制度的执行情况等进行检查。向有关单位或个人进行调查取证,索取、印制证据材料。对内审中发现的问题可随时向有关单位和个人提出改进的建议;对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员、对审计工作中的重大责任事项,有权向对其进行指导的局监察审计部门反映;

  三、本院民主理财公示监督领导小组负责本院的内部审计工作。参与内审的工作人员应当具有高度责任心和敬业精神,熟悉本行业的经营管理工作和内部规章制度,并不断通过财务审计专业的后续教育来保持和提高专业胜任能力。

  四、内部审计工作是民主监督和民主理财的重要手段,它不仅能及时的发现经营过程中可能发生的违纪违规现象,而且对更加全面、完整、准确找出工作中的不足提供有效依据,它对我院经济建设的巩固和发展起着保驾护航的重要作用。因此,内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,坚持原则,实事求是,客观公正,廉洁奉公,保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊。内部审计人员依法行使职权并受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。

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在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧土木工程设计院工作......
内部审计工作计划清单八篇(优质)
发布时间:2023-05-10
时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。什么样的计划才是有效的呢?以下是小编收集整理的工作计划书......
内部审计工作计划1000字左右(10篇)
发布时间:2023-02-01
时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!什么样的计划才是有效的呢?下面是小编带来的优......
2023年内部审计工作计划优质(3篇)
发布时间:2023-04-07
制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。什么样的计划才是有效的呢?那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么......
最新公司内部审计工作计划1000字左右 公司内部审计项目方案(4篇)
发布时间:2023-01-04
为了确保我们的努力取得实效,就不得不需要事先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是......
浅议财务收支审批制度的设计
发布时间:2023-03-09
当前一些单位内部管理松弛、控制薄弱,从源头上给舞弊,腐败行为予可乘之机。同时造成了单位资产的流失,影响了利润水平,从而降低了其市场竞争力。为适应加入WTO的客观要求,在新形势下加强单位内部控制是现代管.........
2023年企业内部审计工作计划(15篇)
发布时间:2023-06-22
光阴的迅速,一眨眼就过去了,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。什么样的计划才是有效的呢?那么下面我就给大家讲一讲计......
企业内部会计制度内容(三篇)
发布时间:2023-06-20
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们......