时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
预算绩效自评报告后续工作计划篇一
从20xx年起，在全县范围内全面实施预算绩效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。到20xx年底，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。
（一）建立全方位预算绩效管理格局
将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展，逐步提高绩效管理层级。
1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理，分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。
2.实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。
3.稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。
（二）建立全过程预算绩效管理链条
将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步，目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步，事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。
1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估，大力推进关口前移，加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化，并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据，对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。
2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。
3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行；对问题整改不到位的予以调减或收回预算资金，督促及时整改落实，同时向县政府报告。
4.组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度，加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案；县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单位预算绩效自评结果的财政重点再评价机制，重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时，建立财政重点绩效评价目录管理机制，对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注的重点领域，选择部分乡镇、部门和单位、重大政策和项目开展单项或整体绩效评价。
5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。
6.强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位，各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。
（三）建立全覆盖预算绩效管理体系
加快构建覆盖“四本预算”的预算绩效管理新体系，着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果，同时，积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、ppp项目的绩效管理；政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强“四本预算”的统筹联动，整合使用方向相同或类似的预算资金，提升财政资金配置绩效。
（一）加强组织领导，明确职责分工
坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制，加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。
1.各乡镇、各部门要加强组织领导，建立健全相关工作协调机制，提出本乡镇、本部门贯彻落实方案，明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图，确保各项具体工作落到实处。
2.县级财政部门要加强组织协调，健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构，强化预算绩效管理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设，实现信息资源共享；要牵头建立预算绩效管理工作专家库，对专业性强的工作应当引入专家参与和评估，提升工作质量；要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。
3.新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、绩效运行监控、评价结果应用等各关键环节的管理流程，评估结果作为申请预算的必备要件。
4.国资管理部门负责国有资本经营预算绩效管理。
5.人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。
6.各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任，负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理，制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法，探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度，组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理，并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。
（二）完善标准体系，强化考核激励
1.县级财政部门要建立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并报县级财政部门备案。
2.各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰，对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。
3.财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
（三）压实责任，健全问责机制
各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效承担具体责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。
各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督，严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。
预算绩效自评报告后续工作计划篇二
为贯彻落实《国家医疗保障局办公室关于开展20xx年医保转移支付资金绩效评价工作的通知》精神，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，现将我县20xx年城乡医疗救助补助资金绩效自评情况报告如下：
（一）项目总体情况
20xx年中省共下达我县医疗救助补助资金4339.72万元。其中：医疗救助补助资金第一批中央财政下达3988.45万元、省级财政下达855.75万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于提前下达20xx年中央和省级财政医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕169号）；城乡医疗救助补助资金第二批省级下达203.53万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年省级财政城乡医疗救助补助资金（第二批）的通知》）（川财社〔20xx〕21号）；医疗救助补助资金第三批中央财政下达-682.46万元、省级财政下达-288.25万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年医疗救助补助资金预算的通知》）（川财社〔20xx〕46号）；医疗救助补助资金（福彩公益金）中央财政下达262.7万元（《四川省财政厅四川省医疗保障局关于下达20xx年中央财政医疗救助补助资金（福彩公益金）的通知》（川财社〔20xx〕65号））。
（二）项目绩效目标
1.年度总体目标
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效总体目标为持续做好符合条件的救助对象参保缴费资助工作；重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例不低于70%；年度救助对象人次符合客观需要；加强医疗救助规范管理、统筹医疗救助，探索建立防范和化解因病致贫风险的长效机制。
2.具体绩效指标
20xx年城乡医疗救助补助资金绩效具体指标为：基金累计结余占筹集基金总额的比重小于或等于15%、重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率大于或等于70%、服务对象工作满意度大于或等于85%等。
（一）评价目的、对象和范围
为加强医保转移支付资金的绩效管理，建立健全科学合理的绩效评价管理体系，对我县20xx年城乡医疗救助补助资金支付情况进行评价。
（二）评价方法和评价等次
按照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》进行自评，自评等次为优秀。
（三）指标体系设置
指标体系设置参照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》执行，主要报告：项目决策等4项一级指标、决策依据等11项二级指标、贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署等21项三级指标。
（四）评价工作过程
组织规划财务、待遇保障、基金监管等相关股室人员，对照全省统一的《医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）绩效评价指标体系》并结合20xx年实际完成情况，开展各项指标自评工作，形成自评结果。
（一）评价得分
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金绩效评价自评得分97.6分。
（二）评价结论
20xx年岳池县城乡医疗救助补助资金总体较好，决策依据充分，目标较明确，组织实施有序，通过项目实施，稳步拓展了医疗救助对象覆盖范围，扩大了救助规模，有效减轻了困难群众医疗负担，取得了较好的社会效益。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策
严格按照《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》《中央财政医疗救助补助资金管理办法》等文件精神执行。
（二）过程管理
县医保局严格落实资金监管要求，保障医疗救助资金运行安全，合理使用救助资金。20xx年，岳池县医疗救助资金支出7680.95万元，其中：全市资助参加基本医疗保险资金3034.57万元；住院救助资金4617.06万元；门诊救助资金29.32万元。
（三）项目产出
1.数量指标
医疗救助对象实现符合救助条件人群全覆盖。20xx年全市资助参保150873人，住院救助47044人次，门诊救助5435人次，进一步扩大了救助范围，提高了救助待遇，基金累计结余率为0.18%，较去年大幅度降低。
2.质量指标
重点救助对象政策范围内住院费用在年度救助限额内支付比例达到70%，符合条件的农村低收入人口资助参保覆盖率达到95%。
3.时效指标
“一站式”即时结算覆盖地区不断增加，进一步方便参保人员就医结算。
（四）项目效益
1.社会效益
（1）医疗救助对象覆盖范围稳步拓展。在符合国家规定的基础上，根据自身情况进一步细化救助对象，将救助范围拓展到孤儿、医疗费用支出大造成家庭生活特别困难的低收入家庭等人群。
（2）困难群众看病就医方便程度更加快捷。全市救助对象在市域内就医实现基本医疗保险、大病保险和医疗救助“一站式、一窗口、一单制”即时结算。
2.可持续性
健全医疗保障和社会救助体系成效明显。坚持保基本、惠民生、托底线的工作思路，充分发挥医疗救助托底保障作用，织密织牢医疗保障网，积极沟通协调民政、卫健、乡村振兴等部门，有效衔接救助对象的各项保障，提高社会救助水平。切实减轻困难群众医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。
3.服务对象满意度
各级医保部门本着“以民为本、为民解困”的根本宗旨，切实服务广大人民群众，服务满意度达到90%以上。通过线上线下多种方式加大政策宣传，政策知晓率达到85%。
全县医疗救助资金当期收支差口较大、资金投入机制还不够健全，资金来源主要靠财政拨款，社会捐赠、慈善筹集及其他渠道筹集资金尚未开展。
（一）提高统筹层次，完善救助政策。根据经济社会发展水平和救助资金运行情况，积极推动医疗救助制度省级统筹，逐步消除地区间待遇差距，不断增强救助对象的获得感和幸福感。
（二）拓宽筹资渠道，保障资金安全。进一步加大政策宣传，鼓励引导社会捐赠、慈善筹集及其他渠道资金投入医疗救助基金，有效防止各类支出风险。
预算绩效自评报告后续工作计划篇三
为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，根据《中华人民共和国公务员法》、中组部、人事部《公务员考核规定（试行）》（中组发2号）和《新平县机关工作人员绩效考核办法（试行）》（新发24号）文件精神，xx乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将一季度以来绩效考核工作总结如下：
（一）开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年8月至11月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
（二）成立领导小组
为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年11月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的.站所长、纪检专干、工会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
（三）制定考核方案
在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年12月10日及时召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。
20xx年12月15日制定了《xx乡绩效改革实施方案》（讨论稿），12月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式，充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年1月1日起实施。
xx乡绩效考核方案明确规定：考核范围和对象为政府机关工作人员和参公管理人员（共26人），不含乡党委、人大、政府主要领导。事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡政府机关工作人员和参公管理人员（乡党委、人大、政府主要领导除外）在职在编干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金。考核方式为按季度考核。考核方法以百分制考核（加分另计），按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责，并结合出勤和领导交办的工作完成情况，由乡考核组负责组织考核、兑薪，考核分每分值为15元，考核分低于80分以下视为不合格，不得领取考核资金。
（四）全面组织实施
20xx年1月起，乡党委、政府按照职工通过的《xx乡绩效考核方案》，首先明确岗位及岗位职责，由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位，当同一岗位出现3人以上来报名，采取竞争上岗位，对没有人报名的岗位由组织研究决定，对个别的岗位实现轮岗交流任职，全乡16个股级岗位全部调整充实了人员，做到人人有岗位、人人有职责。
20xx年4月1日至5日，乡领导小组对照实施方案逐人逐条进行了检查考核，并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资，通过公示后报县财政局发放绩效工资，一季度共兑现绩效工资420xx元，平均人均兑现1500元，最高绩效工资1700元，最低1200元，绩效工资差距不大，主要原因是一季度很多指标的数据难于计算，扣分和加分难度都很大。
一是考核指标难于细化量化，特别是工青妇等群团组织。
二是我乡在职大部分职工年龄大、文化偏低，加之空编较多，现有的人员满足不了岗位的职责要求。
三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。
一是完善绩效考核工作日常监督检查。
二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资。
三是加强痕迹管理。
预算绩效自评报告后续工作计划篇四
为实现对财政预算支出绩效自评工作全覆盖，根据部门预算绩效管理相关要求，现将本单位度村务监督委员会办公经费财政支出项目绩效自评报告如下。
（一）项目概况
为保障村级基层组织纪检监察机构的正常运转，县财政初预算安排纪委监委村务监督委员会办公经费项目资金共计38万元，其中75个行政村每个村监委0.5万元，剩余0.5万元用于先纪委监委开展的考核工作，xx年底全部拨付完毕，主要为保障各行政村村监委日常工作支出。
（二）绩效目标
xx年初设定的项目总目标是为保障村级基层组织纪检监察监督机构的`正常运转。xx年度目标是保障各行政村村监委日常工作支出，发挥好基层纪检监察组织的监督作用。
（一）项目自评工作开展情况
加强组织领导，明确分工，细化自评工作岗位职责，对照绩效评价管理办法和标准，客观合理全面做出绩效自评，高效完成自评工作。
（二）评价指标体系及评分结果
对照产出指标、效益指标、满意度指标三级绩效评价指标，达到xx年度预定效果，评分97分。
（三）绩效评价工作过程
对项目预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行全面梳理、逐项分析，实事求是做出绩效自评。
在资金使用过程中按照考核结果及时拨付各行政村村监委办公经费。绩效自评分97分，绩效自评等级为优秀等级。
（一）预算资金到位及使用情况
xx年初预算安排资金全部到位，已全部拨付完毕。
（二）项目完成情况
xx年初预算安排38万元，全部支出完毕，主要为保障基层村监委机构的日常运转支出。项目运行成效良好，已完成绩效目标。
（三）成本控制方式及情况
在资金使用过程中认真贯彻执行厉行节约制度，按照考核结果及时足额拨付办公经费，资金效益得到有效发挥。
（四）项目效益情况
xx年内强化村务监督委员会履职尽责，通过建立工作报告制度、健全考核评价和工作台帐制度，规范村务监督委员会工作，打通基层监督“最后一公里”。项目资金效益发挥好。
主要经验做法是：在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，做到厉行节约、专款专用，同时开展好资金使用公开公示制度，经费使用透明化。
存在问题及原因分析：村监委监督作用在以后工作中有待加强。
无。
无。
预算绩效自评报告后续工作计划篇五
（一）项目基本情况。xx乡环境综合治理长效管理项目涉及12个村，1个社区，与炭库乡、沐溪镇、高笋乡、九井乡接壤，地处xx县北大门，仅公路战线就有约45公里。
（二）项目资金申报及批复情况。xx乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金90000.00元，乡政府按季进行申报，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。
（三）项目绩效目标。xx乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。
（四）项目自评步骤及方法。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。
（一）资金计划到位及使用情况。
1、资金计划。xx乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金90000.00元。在实施过程中，于20xx年1-12月按月平均申请并批复资金7500.00元，截止12月底所有计划资金全部到位。
2、资金使用。截止20xx年12月底，xx乡环境综合治理长效管理经费已全部支出，主要用于：路灯电费支出14767.00元，环境卫生及垃圾清运工资22760.00元，环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修支出22773.8元，环境整治场地、农药、扫帚等28199.2元，环境整治宣传、资料费用1500元，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
xx乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
（一）项目组织架构及实施流程。
乡党委政府高度重视，并成立工作小组。乡政府乡长唐平任组长，人大主席兰宗权任副组长，党政办主任杨明英，城乡环境综合治理工作人员胡玉芳、财政所谯世枝、郑俊坡为成员的领导小组，负责整个项目建设和资金管理。
（二）项目监管情况。
各村委会、社区、单位之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，乡党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。
本项目在县级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。
xx乡环境综合治理长效管理改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。
xx乡地处xx北大门，环境综合治理战线长，代表xx接受检查多，20xx年xx场镇至沐溪镇公路沿线的垃圾由县上统一运到县垃圾处理厂进行无害化处理，20xx年县城垃圾处理改成地埋式后，xx乡自己对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理，还需要增加人力、物力、财力，由于部分人口素质较低，还需要加强宣传力度，环境综合治理常态化进行明显资金不足。恳请县财政局在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。
预算绩效自评报告后续工作计划篇六
根据《市区预算绩效管理工作考核暂行办法》文件精神，高度重视，积极组织了单位财务进行学习，并对本年度预算绩效管理开展了自查自评工作，自评得分99分，自评结果为优秀。现将有关情况报告如下：
根据《市区预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副局长，3名财务人员具体抓，聘请第三方机构承担会计工作。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，出台《市区文化广播电视和旅游局预算绩效管理办法》，对全局所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。全年开展财务人员培训3次，在文旅官方网站及时公开本单位预算绩效管理工作。全年预算管理执行到位。
根据预算绩效管理评价考核办法，从组织保障体系、过程管理体系、基础支撑体系及其他考核事项等方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为99分。
（一）组织保障体系3分，自评得3分。主要依据：落实了专人从事预算绩效管理工作。
（二）过程管理体系88分，自评得87分。
1、事前预算绩效评估管理5分，自评得5分。主要依据：根据“关于编制20xx年部门预算的通知”及时通知各股室及下属事业单位填报项目预算绩效评价目标申报表，提供充分的设立依据、测算标准、测算过程以及绩效目标等。无设立依据、设立依据不充分或未按要求设定绩效目标的项目不得纳入预算。
2、预算绩效目标管理36分，自评得36分。
（1）时间要求7分，自评得7分。主要依据：按时按质按量完成了项目绩效目标填报并在规定时间内报送区财政局。
（2）质量控制16分，自评得16分。主要依据：部门整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。项目绩效目标内容完整。按数量、质量、成本、时效等分类细化、标准合理，一次性的通过了区财政局审核当年度绩效目标。
（3）管理规模3分，自评得3分。主要依据：本部门全部项目均纳入了绩效目标管理。
（4）管理模式10分，自评得10分。主要依据：按要求填报了部门整体支出、项目支出绩效目标。
3、事中预算绩效监控管理15分，自评得14分。
（1）管理要求7分，自评得7分。主要依据：按要求开展了区级年初预算执行动态监控并按时报送了绩效监控动态表。
（2）管理范围3分，自评得2分。主要依据：主动对预算项目开展了全程监控，但并未形成规范完整的监控报告。
（3）管理创新5分，自评得5分。主要依据：在绩效监控过程中并未发现问题。
4、事后预算绩效评价管理32分，自评得32分。
（1）整体支出评价8分，自评得8分。主要依据：开展了整体支出绩效自评并按时报送了整体支出绩效自评报告。
（2）项目支出评价8分，自评得8分。主要依据：对重点评价项目户户通运行维护（区级）开展了绩效自评并按时报送了项目支出绩效自评报告。
（3）报告质量4分，自评得4分。主要依据：绩效自评报告格式规范，报告中问题分析全面深入，所提措施建议针对性较强。
5、绩效结果应用12分，自评得12分。
（1）问题整改7分，自评得7分。主要依据：针对在绩效自评过程中发现的问题，已修订了新的旅发资金使用办法，并已送领导审批。同时还对20xx年的旅游企业进行了补贴。
（2）结果公开5分，自评得5分。主要依据：按规定在官网上对整体支出及项目支出绩效自评结果进行了公开，公开信息真实全面。
（三）基层支撑体系4分，自评得4分。
1、制度建设2分，自评得2分。主要依据：截至考核年度，本部门预算绩效管理工作均按照财政出台的办法、细则以及机关财务管理制度执行，在机关财务管理制度中含有预算管理方面的'内容要求。
2、培训宣传2分，自评得2分。主要依据：在20xx年10月26日针对各股室及下属事业单位开展了20xx年预算编制工作培训会，并将会议情况在门户网站上进行了报道；将本部门整体支出绩效自评以及项目支出绩效自评情况在门户网上进行了登载。
（四）其他考核事项5分，自评得5分。主要依据：积极配合各级评价组开展了绩效评价工作，按时提供了自评报告以及相关数据、资料等，并按时报送了预算绩效管理工作考核自评表与相关材料。
一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。
二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。
（一）进一步严格执行预算绩效管理进度。
定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
（二）进一步科学编制项目资金预算。
结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部项目收益群众等意见，确保预算科学合理。
一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。
二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。
预算绩效自评报告后续工作计划篇七
去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。
核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。
监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。
总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
预算绩效自评报告后续工作计划篇八
根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好20xx年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求，现将西双版纳州20xx年中央农业生产发展资金（耕地地力保护）绩效管理自评情况报告如下：
根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）的通知》（云财农〔20xx〕116号）精神，西双版纳州及时下发西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金的通知》（西财农〔20xx〕111号），迅速将资金及绩效目标下达景洪市、勐海县、勐腊县开展工作。
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。景洪市20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目预算1860万元，截止20xx年12月30日，实际到位项目资金1860万元，资金到位率100%。勐海县。20xx年底，西财农发（20xx）252号文件、下达勐海县20xx年耕地地力保护补贴资金4593万元；20xx年，西财农发（20xx）111号文件、在4593万元之中调减126万元；根据西财农发（20xx）211号文件、实际下达到县财政20xx年耕地地力保护补贴资金是4466万元。勐腊县20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）1880万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市农业农村局完成审核中央耕地地力保护补贴面积24929户24.7万亩。补贴标准75.31元/亩，合计兑现资金1860万元，其中第一批资金兑现完成775万元，兑现标准31.38元/亩，第二批资金兑付1085万元，兑现标准43.93元/亩。20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目全年预算总额1860万元，资金执行数1860万元，预算执行率100%。勐海县20xx年中央耕地地力保护补贴资金4466万元，历年结余耕地地力保护补贴资金5.09万元，20xx年可兑付的耕地地力保护资金为4471.09万元，补贴涉及11个乡镇1个农场管委会，补贴面积为665467.8亩，补贴资金支出4471.09万元。勐腊县涉及10个乡（镇）、4个农村管理委员会实际拨付到户补贴金额1878.9935万元（不含历年结余75.17万元），补贴面积25.9万亩，享受补贴的农户数有31775户。
3.项目资金管理情况分析。为实施好耕地地力补贴工作，切实保护种粮户利益，促进粮食生产和供给，保障粮食安全，增加农民收入，推进农业农村工作发展，各级党委、政府高度重视补贴工作，一是加大宣传力度。通过召开群众大会、宣传标语等方式大力宣传农业支持保护补贴政策，做到补贴范围和依据宣传到户，补贴金额核定到户，补贴数额公布到户，补贴资金兑现到户，实现补贴政策家喻户晓，有效调动农民种粮积极性。二是认真制定实施方案。各县市制定了实施方案，确保保护补贴政策落到实处，能及时、准确将补贴资金兑付到种地农民手中；三是层层抓落实。召开会议，专题研究安排耕地地力保护补贴工作，确保及时补贴工作有效落到实处；并安排相对应科室负责，加强补贴实施、项目管理、资金使用、管理、监督。
(二)绩效目标完成情况分析
1.景洪市。
数量指标：20xx年景洪市完成粮食播种面积30.17万亩，产量10.46万吨。其中水稻面积：3.86万亩，产量1.53万吨；玉米面积25.7万亩，产量8.7万吨。完成上级下达30万亩播种面积绩效目标，农业转移支付耕地地力保护补贴面积24929户246952.71亩。
质量指标：补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放；补贴面积审核准确性，不符合条件的耕地均不予补贴；补贴资金发放程序规范性严格按照景洪市20xx年耕地地力保护补贴实施方案要求发放。景洪市20xx年耕地地力保护补贴资金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兑付农户。资金拨付率100%。
时效指标：按照中央、省、州耕地地力保护补贴发放时限按时发放。
可持续影响指标：景洪市20xx年耕地地力保护补贴项目实施，减少农药、化肥施用量，用好畜禽粪便，增施农家肥；一是鼓励有效利用农作物秸秆，禁止焚烧秸秆，鼓励秸秆堆渥、粉碎还田，鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业；二是大力发展节水农业，鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；三是鼓励深松整地，改善土壤耕层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
满意度指标。农业支持保护补贴政策公开95%，补贴农户满意度95%。
2、勐海县。
数量指标：20xx年勐海县种粮面积为70.01万亩，预计产量达29.3万吨；实际纳入补贴的面积66.55万亩，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共计3.46万亩没有纳入补贴面积范围。
质量指标：为加强农业耕地及生态资源保护，补贴资金着重引导农民主要用于：减少农药、化肥施用量，用好畜禽粪便，增施农家肥；鼓励有效利用农作物秸秆，禁止焚烧秸秆，鼓励秸秆堆渥、粉碎还田，鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业；大力发展节水农业，鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力；鼓励深松整地，改善土壤耕作层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力；其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
时效指标：提高种粮农民的积极性，确保勐海县粮食主产县地位不动摇，为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
成本指标：不折不扣严格执行国家惠农补贴政策，确保资金全部发放到种粮农户手中。
社会效益指标：提高种粮农民的积极性，确保勐海县粮食主产县地位不动摇，阻止农田非农化、非粮化现象行为，为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
可持续影响指标：提高了粮农投入有机肥料、改良、改善土壤理化性状，为粮食生产持续发展提供有力支撑。
满意度指标：指导服务对象满意度：国家惠农补贴政策对农民是有利无害的政策，减轻了投入负担、增加了种植收入，涉及农户满意度达100%。
3、勐腊县。
数量指标：20xx年粮食作物播种面积(万亩)任务为29.52万亩，通过上年实际统计的各乡镇和农场管委会粮食播种面积统计年报为基数，经核定20xx年补贴实际面积为25.91万亩。
质量指标：全县耕地地力保护补贴受益农户31775户。
时效指标：兑现农民的补贴发放到位率100%
可持续影响指标：建档立卡贫困人口受益5615户
经济效益指标：增加个人耕地地力保护补贴的收入1878.99万元
满意度指标：指导服务对象满意度%：各乡镇、农场耕地地力保护补贴政策公开率达到100%。
20xx年耕地地力保护补贴项目按照项目方案实施，完成绩效目标，工作中存在问题：一是农作物争地、争劳现象一年比一年凸显，农资成本逐年上涨，农民种粮积极性逐年减弱，种粮面积趋于萎缩趋势。二是由于农户在提供银行账号时，出现提供的账号与实际申报姓名不相符，导致补贴资金未能及时兑付到农户卡中；三是确权户主与补贴系统中原存在的`户主不一致，农户换卡、补卡手续复杂而办理新卡较容易，农民手中一户多卡现象突出，补贴资金难于一次发放到位。四是部分村委会重视程度不够，掌握政策不细致，在汇总统计过程中存在疏忽大意、漏报错报现象，造成多次返回更正核实农户信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保护补贴专项工作经费，导致部分乡镇、农场管委会工作人员进村入户开展工作困难，出现无法解决工作产生的开支等问题。下一步我们将加快补贴资金拨付，对项目提前谋划，提前录入审核面积，加大与财政部门对接，加强对乡镇补贴资金监督督促，及时将补贴兑付农户手中；同时加大农民补贴信息网络系统的培训力度，提高基层工作效率。
项目实施，弥补了粮价偏底的不足，提高了种粮农民的积极性，为粮食生产持续发展提供有力支撑的基础，保障了粮食安全。
预算绩效自评报告后续工作计划篇九
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展xxxx年度预算绩效自评工作》的通知（益资财xxxx22号）文件精神，我单位于xxxx年11月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位xxxx度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：
资阳区长春镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区长春镇紫薇村。益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室、2个站所、3个中心和1个执法大队。分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。长春镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。
截止xxxx年底，长春镇人民政府共有人员210人，行政39人，事业编制50人，其中差额9人，自收自支3人，临聘2人，离退休89人（含分流人员），遗属18人。
（一）收入情况
收入各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共预算拨款1940.65万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入2.5万元。
（二）支出情况
支出各项目金额共1943.15万元，其中：一般公共服务714.56万元，科学技术5万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出89.26万元，医疗卫生与计划生育支出232.85万元，城乡社区支出1万元，农林水支出843.92万元，住房保障支出53.06万元。
一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，使各项指标及时拨付到村，促进各村经济发展。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩运转开支，严格控制单位支出。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是认真落实好中央各项惠农政策，做好各项涉农补贴资金的发放工作，做到资金按时按量拨付到位。六是继续推进城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，加强资金管理，保障资金顺利缴纳到位。七是严格实行国库集中支付制度，按照财政要求办理资金审批程序,进一步加强资金支出范围管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法办事、依规行政。
通过这次自评我们认识到财政运行还存在着一些问题，政府收支矛盾比较突出，财政运转较为困难。在今后的工作中我们将预算编制作为首要任务，根据年度内单位可预见工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。严格按照预算进度使用、拨付资金，定期做好预算执行分析，加强财务人员预算管理意识，使预算资金更好地为政府行政服务。
根据以上预算绩效情况，我单位xxxx年预算绩效自评为优秀。
预算绩效自评报告后续工作计划篇十
受市人民政府委托，现将我市20xx年财政预算执行情况和20xx财政预算草案报告如下，请审议，并请政协委员和列席人员提出意见。
20xx年，面对错综复杂的外部环境和发展改革稳定重任，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下坚持稳中求进工作总基调，积极应对各种困难和风险挑战，大力实施积极财政政策和稳健货币政策，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，经济社会发展稳中有进，财政预算执行情况总体良好。
1.全市一般公共预算执行情况
20xx年，全市财政总收入1114.66亿元，较上年增长9.3%;全市一般公共预算收入650.99亿元，完成预算的103.3%，可比增长(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共预算支出917.24亿元，增长12.9%。民生领域支出770.44亿元，增长15.1%。全市一般公共预算支出既包括年初预算支出数，还包括预算执行中上级新增专款、地方政府债券、上年结转以及调入资金等支出数。
20xx年，全市“三公”经费支出3.31亿元，下降33.5%，其中：因公出国经费0.14亿元，公务用车经费3.02亿元，公务接待经费0.15亿元。主要是全市各级各部门厉行节约、反对浪费，严格控制一般性支出的结果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府债务限额共计1838.8亿元，其中：一般债务722亿元，专项债务1116.8亿元。政府债务限额分配方案目前正在抓紧制定中，待确定后另行报市人大常委会批准。
2.全市政府性基金预算执行情况
20xx年，全市政府性基金预算收入299.85亿元，下降35.5%，主要是土地出让面积大幅减少，与之相关的国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、国有土地收益基金收入等相应减收。
20xx年，全市政府性基金预算支出284亿元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相应减少。
1.市级一般公共预算执行情况
20xx年，市级一般公共预算收入310.22亿元，完成预算的105.2%，增长19.7%。市级一般公共预算支出478.9亿元，增长8.4%，占全市一般公共预算支出的52.2%。
市级一般公共预算主要支出项目按功能科目列示：
——一般公共服务支出27.45亿元，下降6.9%。
——公共安全(含国防)支出23.37亿元，增长28.1%。
——教育支出29亿元，增长6.6%。主要支出项目是：第二期学前教育三年行动计划投入2.59亿元，学前一年教育免学费和贫困家庭幼儿补助1.86亿元，义务教育经费保障机制投入6.58亿元，义务教育标准化建设及改善薄弱学校投入8.46亿元，高中质量提升投入2.7亿元，职业教育及特殊教育投入5.25亿元。
——科学技术支出22.59亿元，增长102%，主要是加大了对企业科技研发及其新兴产业的支持力度，促进产业结构升级。
——文化体育与传媒支出18.1亿元，增长44%。主要支出项目是：城市形象宣传2.17亿元，文化产业发展3.12亿元，文化惠民及群众体育1.37亿元，文物保护及博物馆建设1.46亿元，文化产业增资扩股4亿元。
——社会保障和就业支出37.3亿元，剔除20xx年社保项目不可比支出等投入后增长6.9%。主要支出项目是：离退休经费13.31亿元，退役安置10.88亿元，城乡居民最低生活保障1.78亿元，落实就业补助政策4.56亿元，落实各项社会福利及救助政策2.08亿元。
——医疗卫生与计划生育支出26.29亿元，增长19.7%。主要支出项目是：公立医院建设及改革支出7.61亿元，城乡居民基本医疗保险支出14.13亿元，城乡公共卫生服务支出2.44亿元。
——节能环保支出28.16亿元，增长75.6%。主要支出项目是：新能源汽车补助11.01亿元，大气、水体等治污减霾支出11.43亿元。
——城乡社区支出128.67亿元，增长2.9%。主要支出项目是：开发区基础设施建设支出65.2亿元，缓堵保畅等城市交通重点建设项目投入32.47亿元，城棚改配套基础设施15.05亿元。
——农林水支出11.81亿元，下降16.2%，主要是将部分原在市级列支的市对区县水利建设项目补助改列区县支出。主要支出项目是：农业生产补贴1.5亿元，重点水利、农田水利工程建设及运维支出7亿元。
——交通运输支出34.62亿元，增长15.1%。主要支出项目是：公路改扩建3亿元，火车站改扩建4亿元，农村二级公路网化工程还贷8.13亿元，渭北大横线回购4亿元，公交惠民补贴等支出11.71亿元，公路养护1.1亿元。
——资源勘探电力信息等支出31.52亿元，增长7.5%。主要支出项目是：工业发展5.7亿元，开发区支持产业发展11.8亿元，区县工业园区建设1.1亿元，中小企业发展2.63亿元。
——商业服务业等支出11.67亿元，增长2.7%。主要支出项目是：三产发展专项4.86亿元，服务业综合改革试点2亿元，外贸发展1.11亿元，旅游宣传促销、旅游基础设施建设1.9亿元。
——金融支出0.49亿元，剔除20xx年金融机构增资扩股等一次性支出后可比增长29.2%。
——国土海洋气象等支出0.7亿元，下降42.2%，主要是将原在本科目列支的国土运行费改列到一般公共服务支出科目。
——住房保障支出42.02亿元，增长2%。
——粮油物资储备支出1.48亿元，增长9.4%。
市级一般公共预算主要支出项目按经济科目列示：
——工资福利支出36.15亿元。主要项目是：基本工资10.92亿元，津贴补贴15.5亿元，绩效工资3.13亿元。
——商品和服务支出85.89亿元。主要项目是：办公费、水电费等运行支出53.46亿元，其他商品和服务支出32.43亿元。
——对个人和家庭的补助55.13亿元。主要项目是：离退休费17.38亿元，住房公积金4.2亿元，其他对个人和家庭的补助33.55亿元。
预算绩效自评报告后续工作计划篇十一
一年来，我镇严格按照党的群众路线活动要求，紧紧围绕县委、县政府提出工作目标及相关精神，认真落实《xxxx年xxx乡镇(场)绩效管理考评办法(试行)》的通知要求，建立健全相关制度，各项工作取得了长足的发展。现将xxxx年绩效管理工作总结如下：
(一)强化组织领导，提高思想认识
镇党委、政府对绩效评估工作高度重视，我镇成立了绩效评估工作领导小组。宣传、组织、纪检、妇联和有关工作目标及数据采集的责任单位为成员。领导小组下设办公室，对全镇的各站、办、所以及14个村委会进行绩效评估，促进党员干部转变工作作风，提高服务水平，做人民满意的公仆。
(二)精心制定方案，夯实工作基础
党委、政府按照细致、周密、有效的原则，结合我镇实际情况及时制定了《xxxx年绩效评估工作方案》，在方案的实施中，做到“四个突出”：一是突出机制创新，按照县政府的要求，我镇进一步探索建立推进加强党员干部作风建设提高工作效能，更好服务发展的有效机制。二是突出工作衔接。在工作目标的制定中，注意与年初工作责任制相互衔接，注意与县政府对我镇绩效评估的工作要求相衔接，使整个方案更加符合我镇的要求，更加体现了工作实际。三是加强监督管理。结合“xxx镇村干部目标责任制”，加强对绩效评估过程的监督管理，严格规范考核程序，指标考核小组对考核中发现的问题要求进行整改，并进行全程跟踪，服务、督查组随时进行督查。这样确保了我镇年度工作任务的完成。四是突出绩效改进。绩效评估领导小组对各站、办、所以及14个村委会工作和服务情况进行检查，按工作完成情况打分，对工作不得力进度慢的进行通报，对存在的问题，给予追究责任，促进整改，推进工作。
(三)全面动员部署，扎实推进工作
我镇着眼于统一思想、营造声势，镇政府召开绩效评估动员大会，并制定具体实施方案，下发到各站、办、所，以及14个村委会，使全镇上下进一步形成共识，明确目标，明确责任，明确方法，确保我镇绩效评估工作的顺利开展。
(四)细化绩效指标，加强量化考核
我镇突出对年度绩效评估工作任务的分解，每项任务都有明确的领导责任人、完成时限、分管领导、办事干部、责任人，将各项任务分别细化，以便打分量化考核。
按照年初确定的发展目标任务，我镇超额完成各项工作指标。xxxx年，全镇年生产总值预计达到3亿元，固定资产投入4380万元，招商引资项目7700万元，人均纯收入10500元。
(一)招商引资有新突破
按照县政府招商引资工作会议精神的要求，结合我镇招商引资的实际，xxx镇完成牧业养殖项目4个和牲畜交易市场等建设项目。
牧业养殖园区建设
xxx镇结合当地实际，“立足生态，发展牧业舍饲圈养”，促进牧业园区建设，全年吸引外资1000万元，新建牧业养殖园区4处。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新办养殖专业合作社一处，建标准化羊舍8栋投入资金300万元。
二是xxxx村寒羊养殖园区，建羊舍4栋投入资金200万元;
三是引进项目资金新建xxxx村寒羊养殖园区，建羊舍6栋投入300万元;
四是引进辽宁客商来xxxx村新建育肥羊养殖园区一处，建羊舍4栋，投入资金200万元。牲畜交易市场建设吸引域外资金400万元，在xxxx村新建牲畜交易市场一处。
(二)新农村建设取得新进展
一是调整农业种植结构，发展高效农业。先后引进玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等种植项目近10个，建立了14大产业基地，新建庭院经济示范屯1个，粮食作物种植面积26000公顷，粮食生产再上一个台阶，全年总产量达到9万吨。
二是加大了农业基础设施建设力度。在继完成了xxx村、xxxx村3万亩高标准农田项目建设任务的基础上，今年积极协调上级有关部门，争取到xxx村、xxxx村高标准农田建设项目，预计投入资金规模1500万元，xxxx年开始动工。全年新打抗旱井104眼，新增水浇地面积700公顷，实施节水增粮205个单元，面积34627亩，居全县第一位。今年新增农机用户170户，新增大型农机专业户8户，机械灭茬10.2万亩;深松整地作业4.5万亩，机械播种32.8万亩，机械收获17.4万亩，保护性耕作0.8万亩。
三是深入推进了农业现代化建设。采取置换、租赁、入股等方式，引导土地合理流转，走集约化、产业化、机械化发展路子，目前，已整合连片耕地130公顷，新建家庭农场一个。农村合作经济组织建设不断完善。全镇成立了近30个专业合作社，搭建了企业和农户的“桥梁”、“纽带”。
四是大力发展畜禽养殖。全镇羊存栏10万只，猪存栏4650头，牛存栏3450头，禽发展到35万只，重点建设养殖园区有冷家店冷长海育肥羊园区等养殖小区5个，牧业专业合作社31个，牲畜交易市场2处，鹌鹑养殖合作社1个。加大了疫情防治力度，全年没有发生一起重大疫情，防疫形势呈现良好状态。
五是生态环境进一步改善。今春，今年林地清收2000多公顷，全年完成造林面积432.4公顷，完成绿化村屯4个。健全了管护队伍，落实了管护责任，强化管护措施，确保了新栽树木成活率和保存率达到98%以上。
六是加大了村容村貌环境整治工作力度。一是全面加强村屯环境卫生整治，14个村建立环境卫生清理制度，每个屯都设立了保洁员，使全镇村屯环境有了较大改善。二是在继xxxx村、xxxx村、xxxx村修建围墙后，今年xxxx村投入资金60万元，新修围墙7.8公里，全年维修道路130公里，方便了群众出行。
(三)人口、资源、环境、协调发展迈出新步伐
人口与计生工作是我镇常抓不懈的工作。我镇对计划生育家庭特别扶助金发放到位率达到100%，符合条件的再生育夫妇实行出生缺陷干预到位率100%。计划生育政策符合率达94.7%，人口自然增长率2‰，国免任务70对，完成71对。
(四)劳动就业和社会保障得到新加强
今年，全镇共劳务输出5539人次，农村劳动力转移3877人，实现劳务收入4501万元。
通过民政救济帮扶，为全镇农村五保户110户，发放22万元;优抚对象32名，发放优抚金17.3万元，低保户1115户，发放低保补助177.95万元。
通过开展“xxxxx行动”，全镇共结成帮扶对子121对，帮扶资金3万余元。
(五)社会各项事业取得新进步
教育事业。今年通过企业垫付、财政拨款筹集资金1500万元，新建xxx镇小学，其中，教学楼建筑面积4600平方米，宿舍楼3700平方米，食堂800平方米。去年，xxx镇中学考入一中25人，升学率超过40%，居全县初中组之首，小升初在全县名列第二，我镇对教育事业的重视获得县委、县政府的肯定。
文化建设。xxxx年我镇加大对文化基础设施的投入，新建文化广场3处。
安生生产。自我镇开展“平安xxx”活动，实行安全生产网格化管理，各村、站办所每月19日上报安全报表，隐患排查落实到人，实行专人包保，形成了以制度管人管事。加大对社会治安管控，刑事发案率为零，群众对社会治安满意率达到98%，为人民的安居乐业保驾护航。
我们高度重视绩效评估结果的运用力度，增强导向作用，围绕评估中出现的问题，加大督促，加强整改，真正做到“以评促改、以评促进、以评促优”，扎实推进工作进展。
(一)突出落实整改。根据我镇绩效评估领导小组的结果对绩酬挂钩中存在的问题制定整改措施，做到认识到位、措施到位、责任到位、整改到位。并要求在整改中做到：以发展为主要标准，以群众满意度为依据，以机制创新破解难题能力为闪光点，鼓励创造性工作，提升办事效率，营造氛围，增进加强效能建设的共识和合力。
(二)强化绩效督查。围绕目标工作进展情况，组织开展督促检查。要求各站、办、所、村委会上报目标任务完成情况，对目标任务未完成进度的，督促查找原因，采取有效措施，保证目标任务按时间进度完成。为促进项目工作落实，由党委、政府领导带队，对全镇项目工作情况进行专项督查，及时总结项目建设中的典型，推广经验，同时发现项目建设中的存在问题，采取有效措施，加快项目建设步伐。
(三)重视成果应用。建立激励约束机制，加大绩效评估结果应用力度，增强导向作用。绩效考评为优秀的给予通报表扬，工作人员年度考核定为优秀，对绩效评估后三名的通报批评，绩效评估结果作为党员、干部工作实绩的重要依据，并与干部使用、评先评优、物质奖励挂钩，对绩效突出的予以表彰和奖励。
总之xxxx年我镇绩效评估工作在县政府的领导下取得了令人满意的成绩，通过绩酬挂钩这种措施增强了党员、干部为民办实事，办好事的工作意识，充分调动了党员、干部工作的积极性，增强了党员、干部的执政能力，推动了我镇经济的发展，实现了我镇经济又快又好的发展。
