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党风廉政内控制度自查报告

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党风廉政内控制度自查报告
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根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作,是确保社会保险基金安全的本质要求,也是规范经办机构各种行为,实施自动防错、查错和纠错,实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作,我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发,形成了一套事事有复核、人人有监督,行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程,建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位,明确责任分工,建立内部制衡机制

根据工作需要,按照不相容岗位不能一人兼任的原则,设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分,财务部门要求会计与出纳分设,业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位,待遇审批部门要求设立受理、复核岗位,建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部制衡机制。

突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督,出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核,每天下班前,另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束,每天、每月、全年都要进行对账,业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致,不一致的查明原因及时解决,月份、年度终了,财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额,确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督,充分发挥稽核部门职能作用,采取定期检查和不定期抽查的方式,对社保基金的运行进行稽核,提出稽核意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。

2、工作程序化、规范化,建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

按照既高效、便捷又安全、严密的原则,建立涵盖社保基金从进口到出口,涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用,强化内部控制功能,最终达到一个人不能办理社保业务的要求。

参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务,受理人审核后,必须经复核人复核,并经稽核部门稽核后,方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析,并经复核人、业务负责人、财务负责人复核,稽核部门稽核,局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账,财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度,审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案,经稽核部门稽核后,报局领导召开办公会审批。

3、加强内部稽核,确保各项规范和流程得到贯彻落实

有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规,对照《内部社会保险业务规范和流程》,采取定期检查和不定期抽查的方法,对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后,向单位领导汇报、分析稽核发现的问题,并提出改进意见,向被稽核部门反馈稽核情况,促进社会保险管理水平的不断提高。

4、建立工作流程运行分析制度

社会保险工作政策性强,制度不断发展完善,必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发,在已有的业务规范、工作流程基础上,应建立工作流程运行分析制度,主要领导亲自抓。定期召开会议,财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加,工作人员结合工作分工,对当期工作流程运行情况进行分析,逐条梳理,对发现的不能适应当前工作的流程,及时进行修改,从而保证了工作流程的严密性和适用性。

5、加强队伍建设,提高社保基金管理能力

社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者,其整体素质高低,直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际,将定期组织人员进行培训,进行适当的岗位交流,熟悉社保基金从入口到出口的业务流程,加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育,通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程,加深对经济犯罪危害性的认识,保持警钟长鸣,使每一位工作人员都成为政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政的工作能手。

二、存在问题

社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段,对于社保经办机构,内部控制可以说是一个新的课题,部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题,内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。

1、控制执行人与控制对象之间的矛盾

控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员,控制对象是社保经办机构业务经办人员(包括负有审批职责的人员)、参保单位等。这方面的矛盾表现在:当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务,处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时,由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定,大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核,产生少报、瞒报,这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核,内部控制要求严格覆行审核职责,不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册,还必须核查相关的支付依据和计算过程,以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式,经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外,参保单位瞒报缴费基数、人数,少缴社会保险费,或是恶意欠费,也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持,但是社保经办机构仅有稽核检查权,没有行政处罚权,纠正的难度大,这又形成了矛盾的另一方面。

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今年以来,我局纪检监察工作认真贯彻落实省、市、区纪委全会精神和全区ⅩⅩ年纪检监察工作要点,以科学发展观为指导,以落实党风廉政建设责任制为统揽,以构建惩防体系为主线,以作风建设为突破口,整体推进教.........
党风廉政建设自查自纠情况报告
发布时间:2023-02-12
今年以来,我项目部在公司党纪的正确领导下,全面贯彻落实上级关于党风廉政建设的指示精神,紧紧围绕项目施工生产经营为中心目标,加大项目党风廉政建设力度,积极与上级组织沟通协调,以八个倡导、十个不准为.........
党风廉政建设自查自纠情况报告
发布时间:2023-07-27
今年以来,我项目部在公司党纪的正确领导下,全面贯彻落实上级关于党风廉政建设的指示精神,紧紧围绕项目施工生产经营为中心目标,加大项目党风廉政建设力度,积极与上级组织沟通协调,以八个倡导、十个不准为.........
党风廉政建设个人自查自纠报告
发布时间:2023-03-05
2012年是实施十二五规划承上启下的重要一年,一年来,在工作和生活中,我严格按照上级廉政建设的要求,不断加强自身廉政学习和教育,始终保持清醒的头脑,与时俱进、恪尽职守、廉洁自律,较好的完成了上级交付.........
2009党风廉政建设半年自查报告
发布时间:2023-02-23
2009年上半年,车间党支部党风廉政建设工作在厂党委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大精神和国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,按照《2009年党.........
农电局党风廉政建设自查报告
发布时间:2022-10-31
按照国网公司文件精神,我局组织全体干部职工对相关学习材料进行了深入细致的学习,并通过多种教育形式,使全员深入理解了党风廉政建设责任制的规定和相关要求,增强了思想意识,提高了防腐拒变的能力,现将工作.........
统计局党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-04-08
切实将党风廉政建设各项规定落实到统计实际工作中,将权力关进笼子,从源头上防止腐败的发生,下面是小编为大家搜集了关于党风廉政建设自查报告范文,希望可以帮助到大家。 统计局党风廉政建设自查报告范文(.........
上半年党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-02-17
半年来,我*党风廉政建设工作在市委、市政府的正确领导下,结合自身工作实际,按照市廉责办的要求,根据《市委办公室关于转发*办〔2005〕7号文件的通知》(〔2005〕14号)精神,不断加强*机关党员干部的党风廉政.........
上半年党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-02-12
半年来,我*党风廉政建设工作在市委、市政府的正确领导下,结合自身工作实际,按照市廉责办的要求,根据《市委办公室关于转发*办〔2004〕7号文件的通知》(〔2004〕14号)精神,不断加强*机关党员干部的党风廉政.........
建设局落实“党风廉政”自查报告
发布时间:2022-11-18
一、党风廉政、惩防体系建设工作开展情况 (一)完善机构、加强领导,责任分解、督促检查,为落实党风廉政建设责任制奠定坚实的基础。认真贯彻落实县委关于党风廉政建设工作的部署和《党风廉政建设工作目标管理责.........
税务局党风廉政自查报告范文
发布时间:2023-03-30
一、健全工作机制,完善制度建设 我局成立了以局党组书记、局长单晨光为组长的四川省地方税务局政府信息公开(政务公开)工作领导小组。设立了政府信息公开(政务公开)工作领导小组办公室。政府信息公开(政务公开.........
党风廉政及作风建设自查报告(信访)
发布时间:2023-02-09
今年以来,在局领导的精心指导和关心帮助下,负责信访接待大厅工作,以事要解决为目标,以法律、法规、政策为准绳,认真执行和落实党风建设的若干规定,扎扎实实的开展工作,现简单汇报如下: 一、思想及工作.........
农电局党风廉政建设自查报告
发布时间:2022-10-12
按照国网公司文件精神,我局组织全体干部职工对相关学习材料进行了深入细致的学习,并通过多种教育形式,使全员深入理解了党风廉政建设责任制的规定和相关要求,增强了思想意识,提高了防腐拒变的能力,现将工作.........
副校长党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-02-18
胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出:中国共产党的性质和宗旨,决定了党同各种消极腐败现象是水火不相溶的。坚决惩治和有效预防腐败关系人心向背和党的生死存亡,是党必须始终抓好的重大政治任务。并以事关党.........
财务处党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-02-23
时刻保持良好的廉洁从政形象,树立牢固的拒腐防变意识,下面是小编为大家搜集的党风廉政建设自查报告,欢迎大家参考借鉴。 财务处党风廉政建设自查报告(一) 我分管财务工作。下面我将XXXX年一季度党风廉政建.........
民政局党风廉政建设工作自查报告
发布时间:2023-01-13
二oo九年1-6月,我局在县委、县人民政府的直接领导下,在州民政局的关心支持下,圆满完成了各项民政工作任务和县委政府交办的其它工作任务,为一方平安作出了积极贡献。 根据中共云南省委、省人民政府印发《关于.........
(街道党工委)党风廉政建设自查报告
发布时间:2022-08-21
今年以来,我们街道党工委按照《2004年大东区党风廉政建设和反腐败工作要点、责任分工及考核办法》的要求,狠抓了党风廉政建设和反腐败工作,通过建立健全各种规章制度、强化管.........
山西省造林局党风廉政建设责任制自查报告
发布时间:2022-09-04
山西省造林局党风廉政建设责任制自查报告 一、自查的结果、以省厅二OO五年党风廉政建设责任制考核自查细则内容及评分办法中具体计分办法为依据,结合我局实际情况,自查得分为100分。附合加分条件,得分5.6分,.........
党风廉政建设制度
发布时间:2023-02-26
为了进一步贯彻执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,全面落实“三个代表”的思想,不断提升每个教职工拒腐防变的能力,从而实现人人廉洁自律的目的,特制定带河二小党风廉政建设制度: 一、成立以.........
执行党风廉政建设责任制自查情况的报告 党建党委
发布时间:2012-05-01
加强领导落实责任 深入抓好党风廉政建设 ——邾城街××年执行党风廉政建设责任制自查情况的报告 ××年,在区委、区政府的正确领导和区纪委的重视支持下,邾城街.........
党风廉政建设调查报告
发布时间:2022-12-25
一年来,他们在贯彻党风廉政建设责任制工作中,将夯实基础,严格管理,作为抓好党风廉政建设的重要内容之一。首先,认真落实党风廉政建设责任制。抓基础管理,倡导勤俭,制止奢侈浪费行为符合区委、区政府要求.........
二OO五年党风廉政建设责任制情况自查报告
发布时间:2023-04-06
二OO五年党风廉政建设责任制情况自查报告 ----XXX局党委书记、局长XXX 2005年,在工委和局党委的领导下,党风廉政建设工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,.........
镇长党风廉政建设责任制执行情况自查报告
发布时间:2023-05-17
认真践行科学发展观,思想上、行动上与党委保持高度一致,模范地遵守党的政策和法律法规,充分履行岗位职责和班子成员职责,推动了政府党风廉政建设工作,接下来是小编为大家搜集了关于党风廉政建设责任制执行.........
2009年上半年党风廉政自检自查报告
发布时间:2022-08-27
2009年上半年,在dxp理论和“三个代表”重要思想的指导下,我认真贯彻了党的十七届三中全会、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》精神,按照局《2009年党风廉政建设及纠风目标管理责任书》、《2009年.........
法院2017党风廉政建设自检自查报告
发布时间:2023-01-19
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是小编为您准备的法院2017党风廉政建设自检自查报告,供大家参考和借鉴噢!希望能对您有所帮助。后续.........
2009年工业园区党风廉政自查报告
发布时间:2023-06-21
2009年工业园区党风廉政自查报告 县经济局党委:导班子建设、民主集中制建设得到加强,党的领导核心作用得以发挥,宣传教育工作、反腐败三项任务得到深入贯彻落实。现将各项工作的落实情况报告如下: .........
个人党风廉政建设自查情况报告
发布时间:2023-05-16
一年来,按照党风廉政建设责任制要求,狠抓反腐倡廉各项工作,严格执行廉洁从政各项规定,较好地完成了省纪委下发的《反腐倡廉建设岗位责任书》规定的责任内容。按照省纪委《通知》要求,现将个人党风廉政建设.........
电信公司党风廉政建设自查报告
发布时间:2023-06-16
服务是企业综合管理能力的体现,是打造品牌的关键因素,下面是小编为大家搜集的党风廉政建设自查报告,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家! 党风廉政建设自查报告(一) XXXX年,我公司坚持以党的十七大.........
2017办公室党风廉政建设自查报告
发布时间:2016-12-29
下面是小编为您准备的2017办公室党风廉政建设自查报告,供大家参考和借鉴噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断,敬请关注! 按照管委会《党风廉政建设责任制实施办法》和《党风廉政建设责任制考核办法》,.........
2017年社会党风廉政建设自查报告
发布时间:2022-11-24
下面是小编为您准备的2017年社会党风廉政建设自查报告,供大家参考和借鉴噢!希望能对您有所帮助。后续精彩不断,敬请关注! 2017年以来,我们街道党工委按照《2016年大东区党风廉政建设和反腐败工作要点、.........