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审计师的工作职责和流程篇一
1、着装符合要求后，到所辖区域签到打卡，签领客房中心钥匙，查阅夜班工作记录交接本、离店房号、住客情况。
2、对前一日的工作进行总结，对出现的问题提出新的要求，检查员工的仪容仪表精神面貌，合理安排各区域人手及当日紧急事宜的安排。
3、对酒店楼层，大堂及其酒店周围的卫生状况进行巡视，检查工作间卫生、清点物品（棉织等）督查服务员做好公共区域卫生并检查设备，及时报修，制定相应的卫生检查月度计划，卫生不合格及时要求返工，检查核对上一班次的代销品是否对数及食品的保质期和物品的完整。
4、查看各楼层做vc房情况并把客房消费的代销品补齐至客房中心放房，确保前台对各种房型销售的需要。每星期安排一次服务员抹空房（星期五检查），以一个空房两毛钱计算，vc房以一个一元计算并做好相应的登记。
5、处理突发事件，客人投诉。
6、坚持每日检查所管辖楼层的每间客房（包括空房和维修房），核对客房报赔事宜，核查客房工程维修进度、客房保养状况，并做好相应的登记。
7、对当日的遗留物品，客房借物及其租赁物品进行检查交接。
8、查看服务员工作表纪录，了解掌握本区域当天物品消耗情况，写好交班交待下班次跟进（特殊）事宜，安排次日工作及人手，上交每日的工作日志。
9、签退，归还钥匙下班。
审计师的工作职责和流程篇二
一、制订公司产品质量标准，质量保障措施，制定产品质量检测实施程序，考核比例为15%。
二、制定质量检测制度，依据计划及时完成质量技术资料、生产文件的审核，按时完成质量检测任务，考核比例为15%。
三、制定设计、校对、审核、标准，严格建全图纸资料。制定、落实审核、批准程序，考核比例为10%。
四、制定、落实新产品开发、老产品整改计划，考核比例为20%。
五、制定公司技术资料、产品图纸完善工作制度，建档保存，考核比例为10%。
六、制订公司技术情报、资料保管条例，按照做好公司技术情报、资料，考核比例为10%。对公司造成损害后果者，根据公司损害后果，加倍惩处。触犯法律者，依法严惩。
审计师的工作职责和流程篇三
一、所有工作人员按规范要求穿戴整齐进入工作间，工作期间不许佩戴首饰、戒指。
二、工作结束后，要把工作区域彻底清洗干净，蒸笼刀、砧板、容器、蒸灶要保持清洁、卫生。
领用原料要进行验收，各种原料要符合食品卫生标准和要求。
四、不准使用腐烂、变质、虫蛀、霉变、过期和含有杂质的原料。
五、使用食品添加剂必须符合国家规定的范围和卫生标准。
六、馅心用多少加工多少，剩余馅心放入冰箱储存、容器不能重叠存放。
一、在食堂团长领导下，实行组长负责制。负责制定红案每日菜谱、食谱，每天下午写。
出次日购物清单。负责饭菜加工及出售。
二、在烹制过程中，首先把好卫生关、质量关，安全生产。不制做、不出售腐烂变质的。
食品，发现问题及时向食堂领导汇报，不得善自处理。
三、负责红案工作间餐具、厨具、灶台、地面的卫生清扫，每次操作后要清洗干净、摆。
放整齐。
四、红案组有权安排协调杂工人员的工作。
五、每次加工的'食品必须试尝并留样保存24小时。
六、在工作中要共同努力，互相配合，协同作业，服从安排。附四：白案组岗位责任制。
一、在食堂团长领导下，实行组长负责制。负责制订白案每日食谱。
二、负责每日早餐的面食，下午课外活动和晚自习的加餐、小食、烧烤的制作、出售。
三、在制作中把好卫生、质量关，安全生产。不制作、不出售腐烂变质食品。发现问题。
及时向食堂领导汇报，不得善自处理。
四、负责白案工作间环境卫生、清洁，厨具用后清洗并押摆放整齐，地面的清扫，厨具。
不能乱丢乱放。
五、每次加工的食品必须试尝并留样保存24小时。
六、在工作中互相配合，共同努力把工作做细做好。附五：杂工组、卫生组岗位责任制。
一、理菜、洗菜、打扫食堂周围的环境卫生。
二、学生用餐后，收捡清洗、消毒和保管好餐盘、餐具。
三、打扫饭厅卫生，包括桌、椅、地面、门窗、玻璃等。
四、卖饭时，协同售饭。
五、爱护公物、轻拿、轻放、损坏后要及时报告食堂领导。
一、行政总厨岗位职责。
1、直属领导为总经理;管理对象为厨师长。
2、根据总经理指示，负责公司厨政系统日常工作调节，部门沟通，做到“上传下达”
3、负责公司厨师队伍技术培训规划和指导。
4、负责公司厨政系统菜品、原料研究开发、厨政管理研究工作。
5、组织公司对关键原料品质的鉴定工作。
6、对公司厨师系统的考察与考核评级作总体关和控制。
7、与公司总经理共同处理各种重大突发事件。
8、负责组织对菜品的设计和审计工作，不断了解菜品市场动态和动向。
9、进行公司厨政作业管理的巡查，解决各种疑难技术问题。
10、进行厨师脱岗培训、在岗培训指导。
11、调节各分店的人员配置，并将处理意见报公司总经理审定。
12、组织制定厨房原料的采购、供应与存储规划，并对其作业管理流程进行密切监控。
13、对厨房菜品烹饪作业过程进行检查、指导，确保厨房菜品与品质的正常供应。
14、根据公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个日期菜品研发责任指标
15、根据总经理指示，参与和组织国家大型餐饮、食品学术研讨交流与活动。
16、对公司重大烹饪作业任务应亲自主厨或予以指导。
17、负责对公司厨政管理制度执行情况进行监督和纠正。
二、厨师长岗位职责。
1、直属领导为行政总厨：管理体制范围：红案组、白案组、凉菜组、炉灶组、烧腊、上。
2、负责各小组组长的考勤工作，根据其工作表现的好坏，正确行使表扬或处罚职权。
3、全权处理本部站的日常业务工作并做好事前工作。
4、合理调动、安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置，对厨房总体人事安排需通报行。
政总厨批准。
5、根据公司特点和要求，完成稳定的毛利率。
6、制定厨房的操作规程和岗位职责，确保厨房工作正常进行。
7、巡视检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量，统筹各个工作环节。
8、检查厨房设备动转情况和厨具、用具的使用情况，制定年度订购计划。
9、根据不同季节和重大节日。
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审计师的工作职责和流程篇四
1、客户整理、协助售后服务。对出车发货提前申请，对库存情况及时反馈提醒。
2、协助好销售订单的处理工作，按照公司流程，在接收客户订单之后及时进行登记、整理，并联系财务部门人员，跟踪产品的生产发货情况，并及时向客户、销售人员沟通反应。
3、协助办事处经理做好月度的销售数据和统计报表。
4、跟进库存状况，及时沟通协调。
审计师的工作职责和流程篇五
楼层领班是客房部最基层的管理工作者，其主要职责是检查指导服务员的工作，确保出租给客人的每一个房间都是干净卫生、舒适优质的合格“产品”。
主要职责范围如下：
1、检查服务员的仪容、仪表、行为规范及出勤情况。
2、合理安排工作任务，分配每位员工负责整理和清扫的房客。
3、分发员工每日工作表格，并通知重点客人和有特殊要求的房间。
4、检查督导服务员按程序标准操作。
5、按照清洁标准检查客房卫生。
6、检查楼层公共区域、角落、防火通道的卫生并负责安全检查。
7、随时检查、督导员工清除地毯上的污迹。
8、检查计划卫生的执行情况。
9、检查报修、维修情况。
10、记录物品丢失、损坏，及时向上级报告。
11、督导员工对服务车、清洁工具设备的清洁与保养。
12、调查客人的投诉，并提出改进措施。
13、处理客人的委托代办事宜。
14、定期向上级提出合理化建议。
15、贯彻落实执行客房部的各项规章制度。
审计师的工作职责和流程篇六
1．客户到厂下单有：电传下单、邮寄下单、电话口头下单等多种多样，每张订单的下法不同，我们跟单员都应注意将它们转成书面订单。
下单时，我们要注意在各方面存在的问题。举例如：颜色、数量等。
2．订单的审查。
每张订单都是不同的花型、不同面料、不同工艺，甚至设备也不一样。首先，要看我们目前的水平能否到达客户的要求，这是关键。
要分清此单是加工单还是op单。
3．开生产单、流程卡。
每张单开时，必须要把客户要求在生产单上写清楚。交生产部门生产之前，应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。
4．生产过程中，如有意外状况不能满足客户的要求时，必须要及时将状况反映到公司最高层，找到解决的办法。
5．小样。
打小样的目地是看本公司的做货能否到达和满足客户的要求，同样也是大货和产的依据。一般状况是按正常的手续，小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。
6．修改定单。
一般状况是要求跟客户重新下单，跟单员重新开单交生产部生产。
当客户提出取消定单时，跟单员必须要收回旧的资料（生产单、流程卡）。
7．大货生产出来后，还要按排出货。
三．售后服务。
客户投诉或是退货时：
对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现。
客户要求退货，首先是尽量的使客户理解我们所出现的问题。若能返修，则再对成品进行返修好后再出货。
很严重的就重新生产，补单生产再送货。
还有采用相互让步的折扣法。
有时只能按客户的要求来处理。最重要的是如何想法让公司同客房到达双赢。
四．如何沟通好使跟单工作做得更好。
同本厂内的各部门沟通：
应对生产部门我们就是客户，所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。多同各生产部门沟通，让他们能更明确的了解到在生产各单时，客户的意图，使生产更顺利，能更好的满足客户的要求。
同客户的沟通：
审计师的工作职责和流程篇七
1.负责所辖员工的工作安排与调配，督导客房服务员及pa的工作。2.巡视管辖区，检查清洁卫生及对客房服务的质量。3.检查房间的维修保养事宜，安排客房的大清洁计划。4.检查各类物品的储存及消耗量。
5.随时留意客人动态处理一般性的住客投诉，有重大事故时须向部门经理报告。6.掌握并报告所辖客房的状况。
7.对属下员工工作提出具体意见。
8.亲自招待贵宾及主要客人，以表示酒店对贵宾的礼遇。
9.领导本班全体员工积极工作，不断攻关，创出新成果。
10.填写领班工作日志及交班，完成部门经理安排的其他工作。11.查看房间的维修保养事宜，严格控制坏房、维修房的数量。12.严格控制和检查楼层布草、用品的存量、保管和消耗是否正常。
13.按部门要求对下属员工进行不定期的业务、操作培训，不断提高员工的素质、业务水准和操作技能。
14.处理客人投诉并向部门经理和大堂经理汇报，当遇到自身能力不能解决的事情时，应第一时间知会上司。
15.定期征询长住客的意见，处理好长住客与服务员的关系。
16.解决辖区内员工因工作关系产生的各种纠纷和内部投诉，重大问题必须向部门经理报告。18.做好辖区内的防火、防盗等安全工作，确保楼层的安全、安静。
19.参加部门例会，如实反映工作，积极提出合理化建议。
1、早班7:50到办公室，查看所管辖区域房态表并分配早班服务员工作报表，查。
知和文件，总结前一天的工作，发放锁匙和房态表。
便出租。
事项.7、16:00对早班工作做全面检查，工作间机布草耗品配备.8、16:30收回员工房卡及报表对当天特殊事情记录并交班.9、17:00前做好当天所有报表统计并入电脑.10、中班领班11:00前到岗，认领自己当天工作。
11、早班员工及早班领班下班后巡视检查所有客房管辖区域卫生及安全工作，中班员工工作较时协助中班工作.12、19:00下班前将当天特殊事项上报部门经理及值班经理以便处理，并交班.
审计师的工作职责和流程篇八
管理办法》，有效控制人口增长，提高人口素质，加强我校。
的管理工作，结合我校实际情况，制定如下管理制度：
管理目标责任书。
工作。
三、根据教育局要求，于每年5月及11月定期为女教师及男职工家属进行查环、查孕等妇女保健工作。
四、根据有关产育假规定：女教职工生育，产假为90天（其中产前休假15天），难产增加15天，双胞胎增加15天，晚育增加15天。
五、女职工产假必须按规定向学校办理有关请假手续，产假期满，应自觉回校上班。
六、已生育一个子女的育龄夫妇应当积极做好避孕节育措施，如上环或其他避孕节育措施。
七、对违反。
政策的教职工，将上报上级主管单位备案，并按教育局相关规定进行处理，实行一票否决制。
八、本制度自公布之日起生效。
审计师的工作职责和流程篇九
8、负责对楼层上所有物品及客用品的盘点工作；
9、在不违反店规的前提下，尽可能热情礼貌地帮助客人；
10、服从上司的一切工作指示和安排。
一、经理负责。
二、服务员的仪容、仪表、行为规范及出勤情况。
三、合理安排工作、分配每人负责整理的房间数。
四、分发表格、钥匙、及vip客人的特殊要求。
五、监督服务员按规定程序操作。
六、保管好楼层的钥匙。
七、按清洁标准检查客房卫生。
八、检查公共场所卫生及计划卫生。
九、负责安全措施。
十、负责本区域的客用品、易耗品的发放及布草件的发放工作及月盘点。
十一、负责本区域的客人投诉。
十二、负责本区域新到员工的培训及在岗员工的培训工作。
十三、贯彻执行客房部的规章制度。
领班的主要职责监督服务员的工作、确保客人的房间都是干净、卫生的合格产品。基本任务是查房。
出自 FANWEN.ChaziDiAn.cOm
对待上级：绝对服从、尊重、体谅、感激、忠诚！对待平级：退一步说话、矮半格做人。
对待下级：敢于管理、做好表帅、和蔼做人、为下级服务。
1、提前十分钟到岗、签到、看交接班本。
2、了解当日的住客情况和预定情况。
3、召开班前会、检查员工仪表、布置当班的工作任务。
4、巡视所辖的公共区域卫生、设备及服务间的整理情况。
5、检查多岗位操作前的准备工作及大夜班的服务员的工作完成情况。
6、督导员工检查所有空房、维修房、并上报特殊情况。
7、督导员工按做房程序操作，并按要求如实填写报表。
8、按规定时间检查当日的客衣收洗情况。
9、检查已做好的房间及当日计划卫生完成情况。
10、负责当班员工的纪律情况。
11、及时检查返工的房间卫生质量，并将ok房报房务中心以便及时更新房态。
12、询问dnd房情况，如有异常通知大堂副理及主管。并督促房务中心做好记录。
13、协助处理日常事务中的一般性投诉并向上级汇报。
14、核实所报维修项目的修复情况。
15、检查下午下班前的的公共区域、服务间、工作车、吸尘器的整洁并检查布草的交接情况。
16、督导员工按程序处理遗留物品及废品的回收情况。
17、阅看服务员的交接班本及报表情况填写并签名。
18、整理当日检查情况、召开班后会。
19、做好与晚班的交接工作、将领班查房表及当日工作记录整理上交主管签退。
1、提前十分钟到岗、签到、看交接班本。
2、了解当日的住客情况和预定情况。
3、召开班前会、检查员工仪表、布置当班的工作任务。
4、巡视所辖的公共区域卫生、设备及服务间的整理情况。
5、督导员工检查所有空房、维修房、并上报特殊情况。
6、跟催上一班未完成的工作、如维修、检查当日的中班计划卫生。
7、18：00之前检查夜床准备情况及当日的客衣送回情况。
8、督促员工按程序开夜床，如实填写报表，检查夜床质量并做好记录。
9、负责夜间退房的及空房的检查。
10、督促员工，房务中心人员的服务质量、安全规范。
11、处理夜间的一般投诉特殊事项必须及时上报。12、21：00负责工作车上的易耗品的填充及检查药水的配备情况。
13、检查员工当班期间的工作纪律。14、23：00检查中班服务员下班前的工作完成情况。
15、核实所报项目的修复情况。
16、阅看服务员交接班本及清理报表的填写情况并签名。17、23：00整理当日检查情况。召开中班班后会及大夜班服务员班前会，并布置大夜班人员工作任务。做好交接工作、将领班查房表，当日工作记录整理、上交主管签退。
审计师的工作职责和流程篇十
第一条为搞好公司职工管理，特制定本办法。
第二条公司可在行政序列或工会内设立。
委员会或办公室，具体负责公司职工。
管理工作。
第三条计生部门根据公司职工年龄、婚育状况和结构，提出公司职工。
工作的总体规划和年度计划及经费预算，在报经批准后组织实施。
第四条实行计生工作分层负责制，各级领导和主管对本部门、单位的计划工作负有责任，在其目标责任体系中应有方面的考核指标。
第五条宣传国家和当地政府。
的法令、政策，及时发布、传达。
的政策动态。
第六条公司推行。
以宣传教育为主，经济和行政奖惩手段为辅。
第七条通过形式多样的活动，宣传的重要性，教育员工自觉实行晚婚、晚育、少生、优生，且男女职工都有实行。
的权利与义务。
第八条分析公司婚育状况，区分的重点对象和目标，进行重点监控。推行和鼓励一对夫妻只生育一个孩子，严格控制生育条例允许的生育第二个孩子的情况。
第九条掌握公司已婚女职工节育措施情况，坚持杜绝非法生育和超生；发现计划外怀孕者，及时采取有效措施。
第十条严格按国家政策规定办理员工结婚登记手续，以及独生子女登记。不得开口子批准早婚、早育。
第十一条对合法怀孕者，搞好优育优生服务，组织有关的体检、复查和四期保健工作及生育知识普及教育。
第十二条认真落实。
的优惠、鼓励措施和待遇：
（1）婚前医学检查和遗传咨询；
（2）发放独生子女费；
（3）报销独生子女入托、入幼儿园费；
（4）帮助联系职工子女入学；
（5）报销职工费用；
（6）职工。
营养补助；
（7）假期；
（8）节育的例行检查、复查；
（9）组织探望做节育手术员工及产妇；
（10）独生子女在招工中优先录用。
第十三条公司建立育龄员工。
档案，并由计生部门负责具体收集、整理、立卷管理工作，按规定制作统计报表上报有关部门。
第十四条公司对无的情况，根据国家有关法令进行处罚。
处罚措施包括：
（1）生育费用自理；
（2）不享受产假期间照发的工资；
（3）子女托费自理；
（4）收回独生子女证，停止凭证享受待遇；
（5）收回。
奖励金；
（6）按超胎数，加收若干倍的计划外生育费；
（7）行政处分；
（8）超生人口不列入分房人数；
（9）不实行的部门或单位，不得评为先进，应扣除奖金给予罚款；
（10）违反。
情况严重的，免除公司职务或予以开除、解聘。
对破坏的典型，予以公开处理，引以为戒。
第十五条计生部门协助公司安保部或当地公安治安部门（流动人口管理站），对公司流动人口及其。
状况进行检查。
第十六条计生部门及时与当地计生主管机关、街道办事处或居委会、职工配偶工作单位密切联系，全方位地了解职工及其配偶的情况。
第十七条主持或协助办理职工。
的保险和独生子女的储蓄保险。
审计师的工作职责和流程篇十一
1、负责处理采购部到货物资的清点，报检，入库办理、异常售后处理跟踪等。
2、负责生产物料的到货跟踪，确保按期入库，保证生产有序进行。
3、负责执行生产物资的转外协工序，沟通协调转序周期。
4、协助生产计划主管对生产计划进度时时跟踪，及时反馈相关信息。
5、完成生产计划主管安排的相关工作。
文档为doc格式。
审计师的工作职责和流程篇十二
跟单员的定义跟单员，是在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。
第二。
跟单员工作内容1、熟悉公司所经营的产品，准确报出销售价格。2、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。3、客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关生产部门。全身心投入到对客户订单的分析，如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。4、产品准备过程中，货款结算问题亦同步进行，货物备妥后，根据合同安排货物的最终发运。
第三。
跟单员工作流程一.接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，fax,email或书面合同等方式。2.接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1)合同：(contract)合同有销货合同(salescontract)和购货合同(purchasecontract)。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。(2)确认书;(confirmation)它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(salesconfirmation)和购货确认书(purchaseconfirmation)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4.接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。(1)询盘：(inquiry)又叫询价。(2)发盘：(offer)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3)还盘：(counter-offer)又叫还价。(4)接受(acceptance)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。二.审单：即审核合同1.审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2.审单方法：(1)产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。(2)质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。(3)数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。(4)单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错?新客户下单，要查看我们给他的报价。2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑，港币，欧元)(5)价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：fob船上交货价(指装运港的价格条件)，c&f(freightorcarriagepaidto…..)运费付至指定目地的交货，cif成本+保险费+运费(指目的港)价格。常用的fobcfrcif几种价格的换算及公式介绍如下：(1)fob价格换算为其它价：cfr价=fob价+运费fob价+运费cif价=--------------------------------1-保险费率x投保加成(2)cfr价格换算为其它价：fob价=cfr价c运费cfr价cif价=---------------------------------1c保险费率x投保加成(3)cif价格换算为其它价：fob价=cif价x(1c投保加成x保险费率)-运费cfr价=cif价x(1c投保加成x保险费率)(6)付款方式审查：1.付款方式是否能接受?lc，付定金，等等。2.支付的货币能否接受?(7)包装要求的审查：1.工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受?2.客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?3.客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书)内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。(8)交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。(9)交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运(赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步。1.寄目录，样本：2.准备样品。(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样。要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：a：有完整的产品资料，主动进行宣传。b：新品的成本，价格要进行核算。c：新品的制作要留有实样。d：客户的来样要保存好原样。三.形式发票：proformainvoice买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人，合同号，形式发票号，开出日期)。产品信息(品名，数量，价格，交货期)。合同条款(价格条款，付款方法)。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点：1.单价条款要明确(fob,cfr,cif)2.交期要明确3.付款条件要明确(lc,tt)四.出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。(2).催审单证：大多数的支付方式是l/c。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以l/c为支付方式的`合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。公司则审开证人和受益人是否正确，l/c的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份l/c，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。(3).订仓装船：货物备妥，l/c没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按cfr和cif成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先：出货装柜：(p。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。a.货柜选择：(p。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’29c30立方/17.5吨40’58c61立方/22.5吨40’h68c71立方/27.5吨b.制作装箱单：(p。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。c.跟踪装柜：(p。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。a.制单：货物装船后，跟单员要及时按l/c，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在l/c的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。b.结汇:如按l/c的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。五.进口货物跟单的基本程序：(1)就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。一.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价)二.物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催：1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。3、沟通方面的原因：信息交换不及时。三.物料采购跟单流程：1、制作订购单:跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。(制作采购单p。26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。四.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。1.催单的方法：(1)按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。(2)定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。一.生产过程跟单的基本要求：1、按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。2、按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。二.生产过程跟单的流程：1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。2、分析生产能力。生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施?要不要外包?3、制定生产计划：生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。4、跟踪生产进度(1)生产进度控制流程：(2)生产进度控制作业程序(3)生产进度控制重点：实际进度与计划进度发生差异，要找原因。(4)跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。6.我们再提一下有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，(或增加，或减少)。有包装上的。(彩印，或白合)。有交期的变更。(或提前，或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。
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审计师的工作职责和流程篇十三
1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入专家软件里做合同给客户确认，如是做t/t30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前t/t，则可直接安排生产。无论是在做合同或购货合同，必须要个性注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不交期。下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如能够，可同时要求工厂提前算出订单体积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就能够办理商检了。如果工厂安排商检，则带给商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排。换证凭条只显示实际商品的第一项商品及总金额，有效期一般为三个月，实际金额能够小于换证凭条上的金额。但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理c/o或forma：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理c/o或forma。forma是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，能够享受减免关税待遇。c/o是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。一般原产地证书在贸促会办理，而普惠制的在商检局办理就能够了。在装运期至少一个星期前办理。不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料(包括合同，发票，装箱单等)后再发过去，待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次，合格后就能够去领取了。
4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否能够按时交货，如能够，准备向货代订舱同时安。
审计师的工作职责和流程篇十四
会计核算需要负责根据公司授权制度完成相关费用的支付申请和账务处理，执行领导交办的其他工作计划及具体的工作跟进。以下是小编精心收集整理的会计核算工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
1负责上市公司财务报告，负责报告数据准确及时提报;。
2全面负责合并范围会计核算工作，掌握会计核算准则及变化，规范会计核算行为;。
4配合资本市场融资发债等相关的财务工作。
3负责本部门各项工作的推动落实;。
4完成上级领导和公司分管领导交办的其它工作。
1负责部门管理制度工作标准业务流程的建立完善和监督执行;。
2负责集团内部财务核算工作，指导集团下属公司会计核算业务;。
7定期编制集团财务月度季度年度合并报表;。
10.集团财务总监安排的其他工作。
1跟踪业务部门每个项目，建立项目进销存台账;。
2实时核算项目直接成本;。
3每月末按照作业成本法等规则进行人工成本和费用分配;。
4定期与业务部门沟通项目进展，核对在产品产成品，并编制项目预算与执行差异分析。
1按采购流程寻找并开发价格合适的供应商以及采购配额;。
2对物料存货量成本核算预测计划及进行控制分析;。
4与供应商议价谈判价格，准确核价，督促供应商降低价格提高公司经济效益;。
6核对仓库物料的进出货记录与采购销货开票数量金额的准确性;。
7协助财务经理对产品销售核价，编制报价单;。
8协助财务经理出具相关分析报告;。
9具备价格成本组成知识和财务管理基础与良好的沟通能力;。
1协助财务经理管理本部门日常工作，负责组织实施公司日常会计核算;。
3组织财务决算，编制财务报表并进行分析;。
4负责公司对外财务信息披露;。
5负责各项外部审计事务的组织管理;。
6公司领导交办的其他工作。
1负责相关子分公司的会计核算财务报表编制。
2负责相关子分公司的税务申报发票开具;。
3数据统计会计档案的管理等;。
4协助开展其他公司的资金管理工作。
审计师的工作职责和流程篇十五
7.及时处理或汇报本车间发生的紧急事务;。
8.完成上级布置的其它工作。
1、在生产部经理的领导下，全面负责车间的生产和管理工作。
2、根据生产部门下达的生产计划，负责编制车间作业计划。主持召开每周生产作业例会，安排布置车间生产。
3、负责按质、按量、按计划及品种组织生产。
4、负责组织有关人员研究解决生产过程中存在的工艺、技术、质量问题。
5、负责起草编写生产工艺操作规程和本岗位用记录的表格，经负责人审批后实施。
6、负责本车间所有使用物品的保护与管理。负责开具发货记录单。
7、负责生产进度统计管理和生产材料统计管理，严格控制物料浪费，为公司节约成本。
8、确保车间各项工作符合要求，负责对各生产工序进行质量巡查。
9、服从命令，听从指挥，严格遵守公司各项规章制度和有关规定。
10、负责车间生产现场管理，确保文明生产、安全生产和均衡生产，下班后负责关闭车间所有的电源、门窗、气源，对车间的安全生产负全责。
11、负责组织本车间生产设备和工艺装备的日常维护和保养，确保满足生产需要。
12、负责建立生产设备台账、检修计划和记录。工具用具的合理管制。
13、负责组织按产品图样和技术要求、工艺文件进行生产和加工，确保产品质量满足规定要求。
14、负责组织安排新产品小批量试生产，对技术、质量、工艺提出改进建议。
1、在主管部门领导下，贯彻执行下达的每项工作计划，确保月生产计划完成率达100%，(按生产计划入库时间为准)产品合格率达标状况。
2、负责领用各种原料，按照规定办理领料手续，同时做好退料、补料、换料等工作，保质保量的完成生产。
3、负责车间各项工作的日常运作，对车间工作完成状况负有直接责任;。
4、负责员工的工作安排并做合理规划，提出每种产品每道工序工价的'提议，同时做好员工工帐。
5、负责(员工)生产日报表规范填写，同时配合统计员做好不良品和合格品的统计工作，并及时办好相关手续;(日报表上交和出入库手续)。
6、负责员工常用工具的领用审批和管理，并随时提出工具使用量的提议;。
12、严格控制车间员工的出勤率，保证生产完成率;。
13、建立车间固定资产、低值易耗品台账，做到账、卡、物一致;。
14、制定本部门的季度培训计划内容和落实实施;。
16、人员的岗位职责，并依照德、勤、能、绩四个方面，做好本车间年度绩效考核工作;。
18、积极配合其它车间和主管经理交办的临时性工作。
1、及时完成生产主管所交各项生产计划指标及公司上级交办其它事宜。
2、对装配车间生产现场5s定置管理负责。
3、传达公司各项生产会议精神，积极配合调动员工劳动积极性，提高生产效率。
4、对车间班组长及一线员工的工作安排，协调及劳动纪律负责。
5、积极做好新进员工的岗前培训，使其尽快适应我们的团队，胜任本职工作。做好老员工的“帮、带、传”工作。提高员工素质。
6、对车间生产工艺流程,工装设备的改进与完善负责，以及提出合理化建议等。
7、积极做好本车间生产机器，设备的维护与保养工作，使其正常生产运行。
8、对生产过程中,组装产品的质量负责。
9、对车间生产人员的考勤，工作绩效考核负责。
10、负责本车间生产能力的评估和平衡，生产效率的估算工作。
11、负责安排、调整生产计划和产品的换线工作，以及多余物料及不良品清理工作。
12、协同品管，控制降低生产过程产品的不良率，进而降低生产成本。
13、负责原材料、辅料的计划和领用以及与相关部门的沟通协调工作。
14、跟进生产进度，及时汇报当前订单生产完成状态，订单中所缺料件，确保装配生产现场不滞流，不待产。
15、对下属人员落实岗位责任制，任何人不能以权谋私，假公济私，损害公司利益。
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审计师的工作职责和流程篇十六
一、备考前的准备：
2、资料：至少准备教材一本、历年考题一本、习题一本。
二、备考方法。
将教材按内容和重要程度分成部分：1、概论、注册会计师管理;2、独立审计基本准则、质量控制准则、职业道德准则、注册会计师法律责任;3、具体审计准则，从审计目标章节到抽样技术章节;4、循环审计程序;5、特殊项目审计和审计报告;6、验资、内部控制审核。以下将详细的复习方法一一道来。
标识：aaa：最重要的内容。bbb：较重要内容。ccc：次要内容。ddd：不重要的内容。
对aaa、bbb、ccc的必须复习，ddd则可以不看，但看了更佳。
1、概论、注册会计师管理：ccc。从历年的考试情况看，这是最不重要的部分，一般是1至2分。对这一部分，应当仔细查看历年的考题，并反复比较，找到感觉后，对书中可能出题的内容进行全面复习。记住，1分也是分，可不要马虎了。
书中对以上准则的解释内容则较为次要：ccc。
3、具体审计准则，从审计目标章节到抽样技术章节。这个不用说了，每年都考30分左右。可先对其进行分层：涉及的审计准则原文，例如审计重要性、内部控制与审计风险、分析性复核等属aaa。仔细查看历年的考题，并反复比较，找到出题的一些思路，对准则原文以外的一些解释、说明等，较容易出题的，属bbb。复习完以上两部分后，对做题或讨论、思考过程中发现的需补充的内容，列为ccc类进行复习。复习完以上三部分后，再仔细核对书中未看的内容(我对看了的都做了记号)，对认为有需要的，作为ddd类进行复习。
4、循环审计程序。每一章节开始的主要控制测试、交易实质性测试表格是必然的重点，尤其是销售、购货、生产循环，而单列一节的审计项目的审计程序也是重点，例如主营业务收入、存货计价、固定资产等，属aaa。对其他项目的难点和易出错的地方，属ccc类，考得不多，也难以准备，例如考的好象是股票投资的原始凭证的多选，就较难捉摸，但也应该掌握熟练。其实每年肯定有3到5分是真正比较偏的内容，对此，就只好认了，就当卷面只有95分好了。但注意切不能以此为借口，把很多看似不重要的内容跳过不看。
5、特殊项目审计和审计报告。这是最重要的内容，不用多说了吧?凡是有可能出题的地方，都背熟了。多看历年考题、多做题是非常重要的，可以扩宽你的思路，尽量降低漏掉知识点的风险。切记，上年刚考过的今年仍然有考的可能，不要因为上年刚考过就在看书时忽略了有关内容，例如，明年仍有可能考审计调整。
6、验资、内部控制审核。重要性与5一样。
7、会计。我是主要看了会计教材中会计报表以后的章节，并看了前面的一些基本会计处理。同时结合对历年试题的分析、总结进行复习。
审计师的工作职责和流程篇十七
初、中级资格考试合格者，颁发省人社厅用印的《审计专业技术资格证书》。
高级审计师资格考试合格者，颁发国家审计署用印的成绩合格证书。
简介：
审计师也是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。
审计师是公司的高级职员。
一个公司可以有一至数名审计师，其任免权在股东大会，任期由公司法规定，可以连选连任。
如果在股东大会上没有任命新的审计师，务必在规定的期限内把该情况通知公司的主管部门，由主管部门任命审计师来填补缺额。
在某些情况下，法院可以罢免股东大会任命的审计师，并在必要时，任命新的审计师。
根据《关于转发〈审计署、人事部关于修订印发审计专业技术初、中级资格考试规定及其实施办法的通知〉的通知》文件精神，为了加强审计专业队伍建设，提高审计人员素质，科学、客观、公正地评价和选拔人才，进一步调动审计专业人员工作积极性，更好地履行宪法赋予的审计监督职责，对于审计专业技术初级资格和中级(审计师)资格实行全国统一考试制度。
其考试时间一般安排在每年10月中旬举行，报名时间约为4月上旬。
审计专业技术资格考试由审计署和人事部共同负责。
审计署负责拟定考试科目，编写考试大纲，组织考试命题，实施考试工作，统一规划并组织或授权组织培训等工作。
人事部负责审定考试科目、考试大纲和试题，会同审计署对考试工作进行检查、监督、制度和确定考试合格标准。
各地的考试工作由当地审计部门和人事部门共同负责，具体职责分工，由各地协商确定。
考试级别：
审计师分为三个级别：即初级审计师，中级审计师，高级审计师。
初、中级资格考试合格者，颁发省人社厅用印的《审计专业技术资格证书》。
高级审计师资格考试合格者，颁发国家审计署用印的成绩合格证书。
考试制度：
考试制度实行后，不再进行相应职务任职资格的评审工作。
按规定通过全国统一考试获得资格的人员，表明其已具备担任相应审计专业技术职务的水平和能力，用人单位可根据工作需要，按照德才兼备的原则择优聘任。
报考条件：
考条件根据《审计署、人事部关于修订印发〈审计专业技术初、中级资格考试规定〉及其实施办法的通知》(审人发〔〕4号)、人事部、审计署《关于印发高级审计师资格评价办法(试行)的通知的通知》(人发〔〕58号)精神和审计署、人事部审计专业技术资格考试办公室的安排，结合北京地区实际情况，现将审计专业技术初、中级资格考试和高级审计师资格评价工作的有关问题通知如下：
(一)参加审计专业技术初、中级资格考试人员应具备下列基本条件：
1、遵守国家法律,具有良好职业道德;。
3、认真履行岗位职责,热爱本职工作;。
4、从事审计、财经工作。
(二)参加初级资格考试人员除具备上述基本条件外，还必须具备教育部门认可的中专以上学历。
根据人事部办公厅《关于部分专业技术人员资格考试安排和考试工作有关问题的通知》(国人厅发〔〕45号)文件精神，应届毕业生参加本年度审计专业初级资格考试的，报名时尚未获得学历证书的应届毕业生，应持能够证明其在考试年度可毕业的有效证件(如学生证等)和学校出具的应届毕业证明，到指定报名点办理报名手续。
(三)参加中级资格考试人员除具备报考条件中规定的基本条件外，还必须具备下列条件之一：
1、取得大学专科学历，从事审计、财经工作满5年;。
2、取得大学本科学历，从事审计、财经工作满4年;。
3、取得双学士学位或研究生班毕业，从事审计、财经工作满2年;。
4、取得硕士学位，从事审计、财经工作满1年;。
5、取得博士学位。
(四)参加高级资格评价考试人员应遵守《中华人民共和国宪法》和各项法律，具有良好职业道德和敬业精神，并符合下列条件之一：
1、获得博士学位，取得审计师或相关专业中级专业技术资格后，从事审计工作满2年;。
2、获得硕士学位，取得审计师或相关专业中级专业技术资格后，从事审计工作满4年;。
3、大学本科毕业，取得审计师或相关专业中级专业技术资格后，从事审计工作满5年;。
4、大学专科毕业，取得审计师或相关专业中级专业技术资格后，从事审计工作满6年。
上述相关专业中级专业技术资格是指会计师、经济师、统计师、工程师等。
报考条件中有关学历的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位;从事审计、财经相关工作年限是指取得规定学历前、后从事该项工作时间的总和，截止日期为年底。
(五)根据人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔〕9号)文件精神，自起，凡符合审计专业技术资格考试有关规定的香港、澳门居民，均可按照规定的程序和要求，报名参加相应专业考试。
香港、澳门居民申请参加审计专业技术资格考试，在报名时应向报名点提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。
免试条件：
具有下列资格之一者，可以申请免试审计环境：
1.持有高级审计师、审计师专业技术资格证书;。
2.持有高级会计师、会计师专业技术资格证书;。
3.持有注册会计师证书或非执业注册会计师证书;。
4.持有讲师以上任职资格证书。
免试资格的审查和确认由设考点的考试组织领导机构负责，并报中国内部审计学会备案。
参加审计专业技术资格考试由本人提出申请，单位审核批准后，携带有关证件到当地考试管理机构报名。
经资格审查合格后，发给准考证。
符合条件的考生可在规定时间登录当地人事考试网，在线填写提交报考信息，并按有关规定办理资格审查及网上缴费手续。
(具体报名安排详见当次的报考文件。)。
考试凭准考证和身份证在规定的时间和地点参加考试。
中央、国务院各部门及其所属单位人员参加考试，实行属地管理原则。
报名时间：
考试内容：
1.初、中级。
《审计专业相关知识》：宏观经济学基础、企业财务管理、企业财务会计、法律;。
《审计理论与实务》：审计理论与方法、企业财务审计。
2.高级。
《审计理论与审计案例分析》：审计理论研究，审计技术方法。
考试时间：
考试时间每年10月下旬的第一个周末或10月中旬的最后一个周末。
成绩管理：
参加考试的人员须在1个考试年度内通过全部科目的考试，即审计专业相关知识和审计理论与实务两个科目都要合格。
主考单位：
审计署、人事部成立全国审计专业技术资格考试办公室，负责审计专业技术资格考试的日常管理工作。
审计专业技术资格考试的具体组织实施和考务工作由审计署考试中心、负责。
审计署设立审计专业技术资格考试指导委员会，负责研究制定考试内容、考试大纲写、考试政策咨询以及命题指导工作。
阅卷方式：
审计专业技术初、中、高级资格考试的阅卷全部采用集中评阅方式。
初、中级资格考试试题全部为客观题，考生采用答题卡答题，经读卡设备采集答题卡数据后，由专门的审计考试考务管理系统软件进行集中评阅。
高级审计师资格考试采用网上阅卷系统，以计算机网络技术和电子扫描技术为依托，将人工评卷经验和现代高新技术相结合，评卷员不需领取应试者原始答卷，而是通过计算机网络，在计算机屏幕上浏览应试者答题信息的电子图像进行评分。
计算机阅卷系统对试卷保密、试卷传递、试卷分析、成绩汇总和成绩输出等工作过程进行全程控制，并对阅卷过程与阅卷人员实行监控。
采用网上阅卷可以完全避免合分误差和登分误差，最大程度地减少评分误差。
为避免人工评分误差，网上阅卷系统主要采取一题多评、专家裁定，即每一题均经2名或3名阅卷人员评阅，仍无法确定成绩的由专家作出终评裁定。
证书管理：
中、初级资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人事部门颁发相应的《审计专业技术资格证书》。
审计专业技术资格证书由人事部统一印制，人事部、审计署联合用印，在全国范围内有效。
审计专业中级资格的外语要求另行规定。
取得审计专业技术资格的人员，应按照审计署的有关规定，接受相应级别的继续教育。
办理手续：
理手续个人办理：办证书时考生需出示本人身份证原件、报名时所需的毕业证书原件，2寸照片1张、1寸照片3张(黑白、彩色均可)，并填写好《专业技术人员资格考试合格登记表》一式三份，其中对报考审计专业中级资格考试有工作年限要求的考生，还需提交单位盖章的《考试报名条件证明表》一式一份。
单位办理：如果由单位集中办证书，上述办证所需资料除身份证可用复印件外，其余办证资料不变，同时需出示单位介绍信。
委托办理：如果委托办证书，上述办证所需资料除身份证可用复印件外，其余办证资料不变，同时委托代理人需出示身份证原件。
考试方式：
审计专业技术资格考试均采用闭卷笔试。
初、中级资格考试合格者，颁发省人社厅用印的《审计专业技术资格证书》。
高级审计师资格考试合格者，颁发国家审计署用印的成绩合格证书。
1.初、中级资格考试试题均为客观题，采用填涂答题卡的方式作答;高级资格考试试题为主观题。
2.高级审计师资格考试的.《经济理论与宏观经济政策》科目题型为综合性分析试题，题量为8道试题选答5题，每道题20分。
考试题型：
根据《审计署人事部审计专业技术资格考试办公室关于审计专业技术初、中级资格考试题型调整的通知》(审考办字〔〕4号)，自起，“审计专业相关知识”和“审计理论与实务”科目考试将取消混合选择题和判断题，仅设单项选择题、多项选择题和综合分析题(或案例分析题)，总题量与往年相当。
满分100分，合格标准60分。
1.单项选择题，共30道，每道1分，从四项备选答案中选出一项正确的。
2.多项选择题，共20道，每道2分，从五项备选答案中选出二至四项正确的，全部选对得满分，在无多选、错选的情况下，选对一项得0.5分。
3.综合分析题(案例分析题)(“审计专业相关知识”科目为综合分析题，“审计理论与实务”科目为案例分析题)，3个案例，每个案例包括5道小题，每小题2分，从四项备选答案中选出一项或多项正确的，全部选对得满分，有多项答案的小题在无多选、错选的情况下，选对一项得0.5分。
通关宝典：
复习方法。
1.通读指定教材。
《审计理论与实务》是以全国审计专业技术资格考试委员长办公室指定辅导教材的内容为命题范围。
因此考生要通读并熟悉教材每章每节内容，教材至少看3遍。
理解审计基本理论与方法，熟练掌握企业财务审计实务。
2.强化应试练习。
《审计理论与实务》是一个实务较强的课程，特别是企业财务审计内容丰富。
在把握基本内容的基础上，要求能够熟练运用审计理论结合会计实务，并要有综合和分析能力。
因此，在通读教材的前提下，应多做一些练习题，多见审计案例，把审计案例中的审计思路其来龙去脉弄懂，并能熟练、灵活运用于企业财务审计实务中。
3.历年考题为应试复习重点。
历年考题重复测试考生对重点问题的把握，建议考生考前将近3年的考题认真阅读，把握出题思路，分析命题专家如何将指定教材的知识点转化为考题的过程。
考前试做考题，一方面了解考试的题型、题量和试题难易程度，合理安排考试时间;另一方面历年考题中的知识点会在试题中重复出现，但重要考点不变。
考试答题技巧。
《审计理论与实务》试题均为选择、判断题，它是全面考核的具体体现，主要考查考生对知识的全面理解及分析判断能力。
选择、判断题的得分是能否顺利通过考试的关键。
如果选择、判断题失分太多，即使案例分析题答得较好也难过关。
因此建议考生一定要熟悉教材、理解教材的基本知识、基本理论与基本方法。
考生在解题时，首先要仔细看清楚题意和所有备选答案，解题时常用的方法：
1.直接挑选法。
这类试题一般是“应知应会”内容，考生只要掌握教材中知识的考查点，就能直接选择正确的答案。
2.排除法。
即将备选答案中不正确或不符合题意的选项删除，从剩余选项中选出正确答案。
3.猜测法。
总之，考生对审计理论与实务这门课程应全面掌握，融会贯通，注重理论结合实务注重会计实务的审计，注重对教材内容的分析、归纳和整理，提高专业判断能力，扎实地掌握审计理论与实务的重点和难点。
国内现状：
国际上最具挑战性的国际信息系统审计师开始进入中国，国家审计署的一位年青官员成为中国大陆通过考试获取该资格的第一人。
据专家介绍，国际信息系统审计师(简称it审计师)目前已经成为全球范围最抢手的高级人才，这些人才一般都具备全面的计算机软硬件知识，对网络和系统安全有独特的敏感性，并且对财务会计和单位内部控制有深刻的理解。
随着计算机技术在管理中的广泛运用，传统的控制、管理、检查和审计技术都受到巨大的挑战，国际会计公司、专业咨询公司和高级管理顾问都将控制风险，特别是控制计算机环境风险和信息系统运行风险作为管理咨询和服务的重点。
几乎所有的大型跨国公司，由于普遍使用大型管理信息系统，都非常重视对信息系统安全和稳定性的控制，常常高薪聘请it审计师进行内部审计。
“国际信息系统审计与控制协会(isaca)”是国际上唯一的信息系统审计师专业组织，其总部设在美国的芝加哥，在世界上160多个国家和地区设有分会，现有会员两万多人，会员被称为信息系统审计师，也就是我们通常所说的it审计师，主要从事的工作包括：向客户提供与信息系统相关的服务;在财务审计中对被审计单位的信息系统的了解、测试和评价以及计算机辅助审计技术的运用等方面。
国际信息系统审计师的考试包括五个方面：信息系统审计准则与安全、信息系统的安全与控制实务;信息系统的组织与管理;信息系统的处理过程;信息系统的完整、保密和有效;信息系统软件的开发、取得与维护。
由于涉及的知识面较广、信息技术的更新也很快，因此除了一本考试指南外，没有像其他专业资格考试那样全面系统的教材，主要考察考生平时的知识积累和工作经验。
20国际信息系统审计师的考试还是全英文试卷，在中国已经设立考点。
国际著名会计公司德勤会计师行的高级合伙人鲍威尔先生指出，全世界即将迎来管理领域信息化的高潮，信息技术对传统管理和控制的挑战是空前的，主要表现在三个方面，一是内部控制环节的变化，许多传统的控制手段已经失去意义，评价和改进内部控制必须以信息系统的运转为基础;二是管理的风险增加，由于企业经营越来越依赖于信息系统，除了传统意义上的经营风险、控制风险和财务风险之外，企业信息系统安全性导致的信息风险日益增长;三是对复合性高级人才的需求骤增，要求管理者、审计师和咨询人员必须精通管理和专业的同时还要熟悉信息系统和网络技术。
国内注册会计师行业的专家指出，信息技术的发展对中国注册会计师和会计师事务所提出了更高的要求，国际同行的业务收入中，传统审计服务的收入比例正在迅速下降，风险控制服务和管理咨询服务收入的比重大大提高，而这些收入增长部分往往又和it环境审计和信息系统安全审计服务有关。
如果我国的会计师事务所不及早作好人才准备，不仅谈不上和五大竞争，而且还会丧失国内的市场。
据了解，为了在国内培养更多的it审计师，以培养国际会计审计师知名的审计署干部培训中心目前正在积极筹备，准备在适当时机，面向全国推出it审计师培训和考试业务。
审计师的工作职责和流程篇十八
1.切实掌握、跟进生产计划、班组产能(进度)、物耗，以达到供需平衡，降低库存。
2.做到‘物领所需，及时领券，避免物料供应的脱节而造成无谓的停工待料。
3.对仓库所送物料按其价值、体积进行全点或抽点，以保证数量的准确性。
4.对各类单据应能熟练操作，并清楚如实地填写和按时递交。
5.好坏料隔离放置，避免造成生产线用错料和混料的现象。
6.按现场管理要求和物料(产品)的物理、化学性质给予合理储放，控制因储放不妥造成的损坏。
7.对各种物料进行正确标识，以便拿取和归位。8.搬运过程，对各种物料(产品)应轻拿轻放，且搬运过程不得在地上直接拖、拉前行。
9.及时做好清理堆积好、坏料退仓工作，减少呆滞料的形成。
10.对生产损耗(流失、人为坏)异常情况及时上报并协助班组做好相应的控制。
11.协助有关人员做好各类物料数据的统计、稽核、盘点工作。
12.在储放物料时一定要注意保证不占用通道和消防通道。
13.对急需物料或生产所待料应步步跟进，与品检、仓储多方位联系、跟催、领娶投用。
14.清理退仓物料时，对各物料的状态应绝对分清并标识清楚，尽量避免退仓手续所造成的影响。
(1.损耗(不合规、不正常)：限量(批量)投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。
(2.坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别(来料坏、生产坏、保修坏)报相关部门进行控制。
(3.在制品(在制库存)：在制品是指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过程中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等待检测和验收的产品的总称。
(4.首先应控制投入与产能，消除“以多余库存制造‘废品’应清楚―如果不需要它(目前)，则不生产它。
(5.帐目：帐/实应保持一定的平衡(如贵重、易流失的.物料，各种帐本、报表应能如实反映生产投入、产出、库存、损耗等情况。物料投用应达到最好的配套程度，至少应清楚对于各班组生产进度(任务‘计划’、现投入、产出、损耗、结余、需求)。
三物料收发程序物料收发程序物料收发程序物料收发程序。
1.物料员首先检查单据填制是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。
2.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)后，按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点。按此方法逐一核对。
3.对于无法清点的物料(如铆钉等)，按规定的核对程序和标准(比如用天平称)进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。
4.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核对。
5.贵重的物品必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。
6.在投入生产过程中发现原包装少数，应立即停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必须保持原样，待事情得到确切的答复后，方可再使用。
上一篇：文员的工作职责下一篇：qa岗位职责
审计师的工作职责和流程篇十九
3、编制、归类、整理审计资料，协助编制审计工作底稿;。
4、参加各类审计项目，独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;。
5、负责审计底稿的归档和保管工作;。
6、审计项目后续整改跟踪;。
7、完成领导交代的其他工作等。
审计师的工作职责和流程篇二十
董事和董事长个人只有通过董事会议投票来表达意志，不得以个人名义和方式干预公司的运营和决策，董事长同董事一样只有一票的同意或否决的权利，在公司法中董事长的职权为：主持股东大会和召集、主持董事会会议;检查董事会决议的实施情况;签署公司股票、公司债券。可见，在现代企业制度中，董事长本人虽然不是公司的最高决策人，而是两会的主持人和会议执行的检查人，但是，一切以股东利益为先为重，这是对董事长的基本要求。那么，董事长运营过程中职责体现在那几个方面呢?一、制定公司的政策公司要想在市场经济的海洋中获得快速稳定的发展，必须根据公司内外环境，制定好公司的发展战略规划和政策。董事长作为两会的'召集人，应拟定好公司中长期发展规划和政策，在董事会议通过后，报请公司的最高权利机构-股东大会会议表决通过，一经通过在公司层面具有法律效率。董事长在日常工作中检查政策执行。一个好的董事长既要有超常敏锐观察决策能力，又要有丰富高深的学识，又要有宽广的胸怀，他是市场经济中一叶扁舟dd公司的船长，如果航线-公司的政策制定错了，公司的未来可想而知。因此，董事长在公司的发展中肩负着重要使命。
二、合理恰当的用人竞争力是企业生存和发展的基础，也是企业能否搞垄断性经营的关键条件。企业只有极强的竞争力，才能获得良好的企业发展空间。在现代市场经济条件下，企业要想获得极强的竞争力只有一个办法，就是要拥有别人所没有的卓越品牌和核心技术。而它们的创造者是人。是人力资本。因此，在现代企业运营中，人力资本的使用和运用非常关键，对董事长的要求越来越高。一个好的董事长在制定好公司的战略政策的同时，得要用好人。尤为重要的是自身要有很好的领导艺术和科学的方法，针对公司不同人有不同方式和对策，在公司层面建立起良好文化和合作氛围，培养和造就一支具有创新意识和能力的富有合作精神的团队，使公司的人力资本运营最大化。三、制定好游戏规则-制度公司制度安排，就是对公司制度进行设计。公司制度安排对其来讲是极其重要的，因为公司本身就是各种生产要素的组合体，实际上就是依靠公司制度而组合起来的。公司制度的重要性不言而喻。从公司法的层面看，董事会肩负着制定公司各项规章制度重任和使命，董事长作为董事会议的召集人，理应充分利用董事会这个公司决策执行机构的平台，在公司发展战略的指导下，制定好公司的游戏规则---制度，为公司健康、快速和稳定发展保驾护航!
四、围绕公司发展开展大量公关活动公司是一个有序运作的法人经济实体，它面对的市场经济是法制经济。公司在市场经济中要想有效运营，必须处理好各种复杂的社会经济关系，既有同管理当局-工商、税务等部门关系协调，亦有具有资产纽带-股东的关系处理，更有公司经营发展中产业链条-上下游产品的供应关系整合，如果这些关系处理不好，就会影响公司的正常运营和发展。作为公司法人地位的代表人―董事长，应从公司发展的大局出发，围绕着公司的发展开展大量的公关活动，为公司的发展营造好环境和氛围，为公司的快速发展创造温馨的外部条件。从上面的分析看，公司董事长的职责体现为：制定好政策;用好人：制定好游戏规则-制度和大量的公关活动。
上一篇：公司客服部工作职责下一篇：置业顾问工作职责。
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审计师的工作职责和流程篇二十一
我是公司企管部经理胡**。
在过去的年里，
我与企管部的同事们作着公司运营保障工作。
今天我将从四个方面让大家更深入的了解公司的企管部。
《人事、行政方面2013年的工作总结》《的工作重点》。
财务部、人事部、行政部。
提起财务部，跟各位最息息相关的就是：
发放工资、费用报销以及资金的流入与流出。
在飞逝的2013年里，
财务部为公司运营提供资金服务的同时，
也严格的监管着公司的资金链。
更多的财务部内容，
财务部主管李洋已经为大家做了详细的介绍。
下面我给大家讲一下人事部与行政部职能的显著特征。
人事部主要负责公司的人员招聘、人员调配及人员变动、员工保险、公司档案管理、公司制度的起草、公司考勤的汇总、公司规章制度的解释与监督工作等。
公司行政部的主要内容是：日常办公管理、车辆管理、食堂、宿舍管理、文件管理及各部门人员协调、调配与行政稽查等工作。
下面为大家介绍一下企管部的人员，
也请企管部同仁，介绍到谁时向大家挥挥手。
大李洋：财务部主管脑袋里装满了大智慧，主要负责把控公司的资金链。
小李洋：涉外会计也是财务部的开心果，负责公司对外数据的编制、报送工作。
王雪平：公司的成本会计，对待工作韧劲十足，做着公司的成本核算工作。
董菲：公司的出纳，也是财务部文静、细心的姑娘。负责资金实体的进出工作。
胡海荣、姚恩辉及新加入企管部的刘岩：主要负责公司的人事与行政工作。
李强、苏永顺、贾树鹏：公司的司机，负责公司的车辆运营工作。
穆欣：负责公司的网络及电脑维护工作。
李建荣：主要负责公司员工的食堂工作。
田培虎：负责着公司的.卫生保洁工作。
以上就是我们企管部团队的现有成员。
接下来为大家汇报一下人事行政部做出的成绩。
首先是人事方面：
2013年公司就岗人员由年初的35人增加至现在的65人，人员增长近一倍。企管部在选择人才方面，既有确保满足工作要求方面的考虑，也有实现员工结构多元化和高素质化方面的选择。在20完全确保了公司的人员保障工作。
很多员工可能还不知道，公司为了确保员工的最大利益，公司为每一位员工都购买了一份适合你们的保险。而这份保险保障就是由企管部为大家量身选择的。
关于公司制度方面，最为显著的要属2013年度考勤制度的规范与实施。从员工上下班打卡、填写假单、外出单、未打卡单、到加班单、调休单，一切单据的严格执行在去年已经步入了正轨。尽管在纪律的执行过程中，企管部遇到了困难，碰了钉子，可企管部员工通力协作，始终坚持着公司的原则，为公司的正规划管理做着不屑努力。
再有是行政方面：
行政部负责着公司员工的调配工作，2013年行政部协调公司员工，为研发部、智能家居、电子商务部等部门调换了办公区域。同时也在防冻阀项目中，人员调配方面做出了突出的成绩。
2013年下半年企管部建立了商品价格追踪机制，让办公劳保用品采买有价可一，在公司费用开支方面起到了明显的节约成效。
再有，公司的重要活动，企管总员工也是次次首当其冲。不管是客户参观组织接待、还是金秋狂欢的公司活动。企管部员工都是团结一心、全力以赴的为公司活动做着努力，起着主导作用。
接下来说一下20，人事行政部的工作重点。
首先是例行节约，
办公劳保、水电、交通，这些只是公司开支的一小部分，但积少成多，聚沙成塔的道理想必每一位员工都知道。企管部希望我们公司的每一个部门、每一位员工着实为公司考虑，积极配合企管部将年的节约深入化、系统化。
财产物资的监督机制将在2014年建立、健全。
企管部将重点协助生产车间杜绝物料浪费现象。公司就像我们的家，我们身为家中的一员，从内心就要有主人翁的意识。你为家添砖加瓦，家必定为你遮风挡雨。让我们从身边的点滴做起，例行节约，杜绝浪费。
加强员工培训机制。
2014年企管部主要从以下几个方面，为公司员工做相应的培训。公司的相关制度培训、岗位手册培训、专业技能培训、思想认识培训等。过去的一年，公司部门间由于勾通不深入，使得思想上达不到一致、工作上无法同步进行，造成工作效率低劣的现象屡见不鲜。在今年企管部将携手各部门提高工作效率、强化部门勾通，为**创建强大的后勤保障体系。
接下来的重点是：预防规范自律。
预防主要是指预安全隐患，确保安全生产；规范则讲的是规范公司的各项规章制度；自律则体现在制度的执行方面，再完善的制度，不去执行也是一指空谈，所以在2014年，企管部的工作重点要将以往执行的松动收紧，让每一位员工将自律做为一种习惯，真正的让制度的执行落实到位。
好了，今天我就先汇报到这里吧！
界此机会，提前预祝大家新春快乐，身体健康。谢谢！
审计师的工作职责和流程篇二十二
相信大家对跟单员都有一点点的了解，那么你对跟单员的工作职责与流程又知道多少呢?一起和小编来看看吧!
documentary handler 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职，替代) 所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。
1. 业务跟单：对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员or 业务助理。
2. 生产跟单：对已接来的订单进行生产按排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。对内叫：业务经理or生产主管or总经理助理。不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。
跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：
(1)寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
(2)设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
(3)传播信息：将企业产品的信息传播出去。
(4)推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
(5)提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
(6)收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
(7)分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
跟单员是业务助理;跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：
(1) 函电的回复：
(2) 计算报价单
(3) 验签订单
(4) 填对帐表
(5) 目录，样品的'寄送与登记
(6) 客户档案的管理
(7) 客户来访接待
(8) 主管交办事项的处理
(9) 与相关部门的业务联系
跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。
因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。
