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机关招待费管理办法篇一
第一章总则
第一条为进一步加强机关车辆管理，规范用车制度，保障工作需要，消除事故隐患，保证车辆行驶安全，提高办事效率，根据相关文件规定，结合中心实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于中心全体工作人员。
第二章使用原则
第三条机关车辆实行统一管理的原则，由综合科根据工作需要统一调配出车。
第四条公务用车结束后，机关车辆应在指定的停车地点安全停放。因私自不按要求停车造成的车辆损坏、遗失均由驾驶员自行承担赔偿责任。
第五条中心领导因工作需要驾驶公车，严格按照区公务车辆管理办法实施，未取得区委组织部同意驾驶公车的领导，严禁驾驶公车。未经分管机关事务的领导同意，任何人不得将公务车辆另作私用。
第三章运行费用及报帐原则
第六条所有车辆的路桥、保险、及强制保险、养路费、车船使用税等国家政策规定的相关费用由计划财务科审核，用公务卡统一结算。
第七条非公务用车产生的加油票据和过路过桥费一律不得报销。
科或分管机关事务的领导同意，回单位后及时补填报销单，否则不予报销。
第九条公务车辆用油，由计划财务科统一购买加油卡，并建好车、卡相符油料消耗台帐。
第十条机关车辆费用实行及时核销原则，过路、过桥、停车费，原则上一个月内报销。
第四章行车要求
第十一条机关所有车辆实行专人专车管理，由指定专职驾驶员负责驾驶，驾驶员不得私自将车辆借给他人驾驶。非本车驾驶员驾驶造成严重后果的，不论公事或私事，均由出借该车的专职驾驶员承担全部责任。
第十二条保持车辆安全、清洁。要做好出车前和停车后的安全检查工作，发现问题及时处理，做到不带障行车，不开带病车；在行车中，严格遵守《中华人民共和国道路交通法》和《中华人民共和国道路交通管理条例》等法规，确保安全行驶，随时保持车内外卫生整洁。
第十三条因公出车发生事故，由交警部门划分责任，由驾驶员负主要责任的，扣发当年行车安全奖。车辆因公使用期间，若出现被盗丢失，由驾驶员自行承担其赔偿责任。
第十四条驾驶员在出车过程中，违反《重庆市道路交通安全条例》的有关规定，受到交警部门处罚的，自行承担全部责任；被交警部门处暂扣一个月以上机动车驾驶证的，对临聘驾驶员无条件予以辞退。
第五章驾驶员管理
车。不出车时，积极参与机关组织的学习和集体活动。有事外出需事前请假，不得私自外出。不得擅自将公务车作其它私用，一经发现视情节解除合约处理。
第十七第驾驶员不听从安排，耽误公事，视其情节，分别给予批评、教育及辞退处理。
第十八条驾驶员的日常表现及服务态度将纳入中心考核机制，严格考评。
第六章附则
第十九条本规定适用于中心机关所有车辆，自公布之日起执行，由综合科负责解释。
机关招待费管理办法篇二
1、目的
为保证业务招待费的合理、节约使用，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。
2、业务招待费的使用原则
2.1业务招待费不得用于购买礼品、旅游、营业性场所的高档消费；
3、业务招待费使用范围
3.2 业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待；
3.4 业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时性突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
4.1 财务部对业务招待费使用的合法性实行财务监督； 4.2 办公室是业务招待费的管理部门，并根据制度严格控制使用。
5、业务招待费使用标准和申请程序
5.3 有关来客就餐的标准和申请程序；
5.3.3 本企业发生突发性事件，在抢捡、抢修、救灾过程中需用餐，由办公室按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达； 5.3.4 因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作标准由项目主管部门申请，经公司分管副总同意后到办公室办理有关手续。
6、其它有关规定
6.4 严禁私客公待，所有招待费支出必须因公性质，否则财物一律不予核销。对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以处理。
机关招待费管理办法篇三
一、为加强我单位业务招待费管理，制止奢侈浪费行为，促进党风廉政建设，依据有关规定，特制定本办法。
二、业务接待要严控接待范围、严控接待标准，要严格遵循事先请示的原则、对口接待的原则，要严格执行公司审批控制制度。财务部门要对业务接待费开支和使用情况进行严格把关。
三、业务招待费范围包含：对外联系过程中发生的业务招待；项目实施过程中发生的必要接待支出；与我单位有业务往来的单位联系业务时发生的业务招待；上级来我单位检查、指导工作发生的工作餐费。
四、业务招待费的管理内容包含：在业务招待中发生的就餐费、酒水等支出。
五、禁使用公款在本单位内部进行自请吃喝，严禁部门间使用公款相互宴请，严禁个人在外就餐开据单位发票报销，严禁个人在商场购物开据单位发票。
六、凡娱乐（包括旅游）消费一律不得报销。
七、业务招待费报销程序：在完成接待任务后，应取得正式的发票，发票上必须加盖有就餐地的公章，由经办人按要求填写“报销单”，按审批权限要求进行审批签字，及时到财务报帐。
八、“招待费报销单”必须按单次接待分别填写，内容要求完整、真实，在完成审批签字后，交财务负责人登记汇总管理，不按规定填写“接待费报销单” 财务不予报销。取得发票必须真实、合理、合法。
九、招待费开支必须本着“必要合理、从俭节约”原则，实行事前申报制，否则不予报销。
十、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
十一、严格控制招待标准，不得突破公司有关规定，特殊情况报公司批准执行。
十二、来人招待经请示主要领导批准后，由综合科负责统一安排，未经批准安排而自行就餐的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
十二、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。
十三、必须严格遵守公司相关管理制度，发现违反，上报并严肃追究有关人员责任。
十四、业务招待费一般安排在公司办公室指定的内部就餐场所，特殊情况需请示公司有关领导。
十五、本制度即日起执行。
xx公司 二〇一六年三月十九日
机关招待费管理办法篇四
1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定。
工作日午间用餐禁止饮用含酒精的酒水、饮料。
2、严格审批程序。
按统一管理、对口接待的原则，各级上级机关、县社负责人或基层社来人到市社指导和联系工作由办公室负责接待；所有接待必须填写《公务招待（就餐）呈批单》，确定招待标准、人数，并在指定地点进行接待。
3、严格执行公务接待餐饮标准。
工作餐标准：由本机关接待的上级和外地客人，工作餐标准为：每人每天**元（早*元，中、晚餐各*元）。工作餐不安排烟酒、饮料，不安排陪餐。
宴请标准：按具体规定执行没经批准而突破标准的不予报销，谁突破标准的谁负责。
陪餐人数：陪餐人员用餐标准同接待对象用餐标准，但严格控制人数。
4、费用报销：
招待费实行一月一结制度，月底交财务部门审核后，统一报销入帐。
入帐时必须做到公务招待呈批单、原始菜单、餐饮发票三单齐全，方可入帐；超过标准的（除特殊情况外），不予报销。
5、严格加强监督管理。
全体人员要严格执行规定，按规定办事，本办法从下发之日起执行。
机关招待费管理办法篇五
第一章 总则
第一条 为保障公司各项经营活动正常开展，规范公司业务招待费的管理，严格使用，合理开支，根据集团公司财务管理制度制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 业务招待费：是指因业务需要或因工作关系招待有关人员的就餐费；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待在公司领用的酒水、饮料及香烟等。
第三章 管理原则
第三条 业务招待费的使用，应自觉贯彻“热情接待，费用从简”的原则，做到从严控制。
第四条 按照公司下达的经费指标，在限额内使用业务费和招待费，严格控制非业务性接待，严禁超支现象发生。
第五条 所有的业务费、招待费开支均实行事前审批制度，由公司总裁按照本办法第四章的权限审批。
第七条 外协单位除合同标明提供安排食宿的外，一律不安排接待。确需安排食宿或接待的，按接待标准及公司审批权限报批。
第八条 严格实行分档次接待，各档次选定1-2家酒家、宾馆，由公司统一签订合作协议，分档接待，禁止超档次接待。
第九条 实行对口接待，严格控制陪客人数。陪客人数一般不得超过2人，若陪同人员多于2人时，应事先经过公司总裁批准。中、高档接待司机不参与陪同。
第四章 审批权限及程序
第十条 业务招待费：由公司总裁控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。单件、单次金额在1.5万元（含）以内或单批金额10万元（含）以内的，由公司主管副总裁审定后报总裁批准，单件、单次金额在1.5万元以上或单批金额10万元以上的，经公司总裁审定后报董事长批准。
第十一条 正常情况下，使用业务费和安排招待，应采取《报批件》的形式履行报批程序。特殊情况下，来不及书面履行报批手续的，应事先口头征得总裁同意后办理，并在事后3日内补办书面报批手续。
第五章 招待标准
第十四条 重要招待，每席不超过3000元（含酒水等），需事先报公司主管副总裁批准。
第十五条 特殊接待，每席不超过5000元（含酒水等），需事先报公司总裁批准。
第十六条 其他特殊接待事宜，费用标准报公司总裁及董事长同意后执行。
注：中午接待时不得饮酒。
第六章 财务监督
第十七条 财务部应严格审查业务招待费发生的情况是否真实、票据是否合规、单据是否齐全、审批是否完整。
第十八条 财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
第十九条 业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务或由最高职务指定的经办人报账。
第二十条 招待客人领用公司库存烟酒的，库存烟酒核销单应与对应的餐费报销单一并交财务部复核后报公司总裁审批。
第二十一条 所有业务费、招待费开支应注明接待事由及招待对象，餐费报销单上还应注明公司参与接待的人员。
第七章附 则
第二十三条 本办法由公司财务中心和综合中心负责解释。第二十四条 本办法适用于本公司及下属公司，自修订下发之日起实行。
二〇一七年六月二十日修订
机关招待费管理办法篇六
xx，区审计局工会在上级工会以及区局党组和行政领导的领导下，全体会员团结一心，紧紧围绕上级工会和局审计工作中心，认真组织会员开展丰富多彩的文化活动，不断增强工会的凝聚力，陶冶了职工情操，为全局各项工作任务的胜利完成，作出了一定的贡献。
一、明确工会工作目标
年初，局领导就如何搞好xx工会工作提出了明确的要求，根据领导的指示，局工会制定了工作目标。以坚持科学发展观为统领，以提高审计队伍水平，营造良好的审计工作氛围，增强工会工作对局组织的凝聚力、向心力、战斗力为目标，通过多种形式的工会活动，增强会员素质，愉悦会员身心，以昂扬的姿态和优异的成绩向建党九十周年献礼。
二、踏实开展各项工会工作
1、组织会员重温党的发展史，进一步坚定会员的共产主义信念。六月初，局党组组织全体会员在区广播局会议室听取党校老师讲授中国共产党的奋斗史、发展史，通过学习，全体会员再次接受了理想与信念教育，更加坚定了共产主义信念。
2、开展业务学习与业务点评，提高审计人员的工作水平。今年以来，区审计局先后组织会员开展业务学习，并组织审计能手讲解审计案例。在学习方面，区审计局先后请了多名专家讲解新的审计准则和操作方法。全体人员参与点评，领导对点评情况进行总结，全体人员深受启发和教育，为提高审计人员的业务水平和操作能力提供较好的平台。
3、组织业务培训和考试，不断提高业务人员的操作技能。工会工作的中心是围绕审计工作中心进行的，今年以来局工会领导参与组织了全体会员业务培训和市局组织的业务考试，取得了较好的成绩，提高了业务人员的操作技能。
4、漫步桔洲，凭吊伟人足迹，树立崇高理想。四月底，局工会组织全体会员参观桔子洲头，凭吊伟人足迹，进一步树立了为共产主义事业奋斗终身的崇高理想。
5、开展户外活动，增强会员团结、协作、友爱精神。今年10月底，局工会组织全体会员到新康某农家乐进行摸鱼比赛，并设立相关奖励，全体会员纷纷下水摸鱼，现场一片欢声笑语，在持续二个小时的比赛中，充分体现了会员团结、协作和友爱精神。
6、开展领导点评与群众点评活动，增强和谐、凝聚力、战斗力、向心力。今年以来，局工会在局领导的重视和支持下，不断创新工会模式，定期不定期的开展领导与领导、领导与科室、科室与科室、科室内部的交谈、交流等活动，取长补短，相互促进，团结意识、民主意识、主人翁意识等得到了充分加强。
7、开展各种形式的支帮活动。今年以来，局工会积极响应局党组的号召，积极参与支、帮活动，先后为铜官困难职工等单位和个人捐款近万元，充分展现了会员的爱心风貌。
总之，xx即将过去，我局工会工作取得了一定成绩，但离上级工会及局领导的要求仍有差距，在新的一年里，我们将逐步完善，再创佳绩。
机关招待费管理办法篇七
一、目的：规范招待费的开支，赋予部门负责人以上干部一定的费用开支权，促进工作的开展，特制定本办法。
二、定义：管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。
三、分类及使用方式
使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。
使用方式：限额开支、结构合理、自主管理
2、专项招待费
使用方式：提前申请、批准后开支、统一管理（工厂领导统一由总办负责接待，重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待）
四、使用人：部门负责人以上干部。
五、开支标准
岗
位
开支标准
用途及说明
督办领导
每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉（或者蓝硬半条）或等值的酒水。
业务单元指分公司、业务项目
业务部门负责人
500元/月
用于部门工作开展及分公司业务管理对象
总办/人力/财务负责人
300元/月
用于部门工作开展
备注
1、业务负责人兼任督办领导的，2项相加。
2、招待烟每月在总经办统一领取。
2、专项招待费
依据需要，事前申请，由总经理批准后开支，详见《专项招待费申请表》。
六、使用要求：
2、开支按照程序办理。
3、杜绝无效开支及浪费，禁止私用和滥用，否则将取消资格。
4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立预算，在预算内开支。
七、审批及报销程序
1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》，并注明招待时间、人员及招待事由，由总办主任审核，总经理审批，财务报部销。
2、每月报销一次，费用统一计入总经办。
机关招待费管理办法篇八
1、严格执行工作日午间用餐不饮酒的规定。工作日午间用餐禁止饮用含酒精的酒水、饮料。
2、严格审批程序。按统一管理、对口接待的原则，各级上级机关、县社负责人或基层社来人到市社指导和联系工作由办公室负责接待；县社和相关业务部门来人由对口科室接待；所有接待必须填写《公务招待（就餐）呈批单》，确定招待标准、人数，报分管领导同意签字后，在办公室领取《公务招待就餐单》，并在指定地点进行接待。
3、严格执行公务接待餐饮标准。
工作餐标准：由本机关接待的上级和外地客人，工作餐标准为：每人每天60元（早10元，中、晚餐各25元）。工作餐不安排烟酒、饮料，不安排陪餐。
宴请标准：每人每餐标准40元，酒水费用按标准的三分之二掌握，特殊情况报主任同意，没经批准而突破标准的不予报销，谁突破标准的谁负责。
陪餐人数：按工作对口的领导参加陪餐，其他工作人员一般控制在1—2人，陪餐人员用餐标准同接待对象用餐标准。
4、费用报销：招待费实行一月一结制度，科室对口接待的由科室负责人根据就餐单安排接待和签单，办公室安排的由办公室负责人根据就餐单安排接待和签单；月底交财务部门审核后，统一报销入帐。入帐时必须做到公务招待呈批单、原始菜单、餐饮发票三单齐全，方可入帐；超过标准的（除特殊情况外），不予报销。
5、严格加强监督管理。机关公务招待随时接受机关职工监督，接受市财政局以及市纪委的检查。机关全体人员要严格执行规定，按规定办事，本办法从下发之日起执行。
机关招待费管理办法篇九
公司本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。
业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。
业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示总经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。
严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示总经理同意后方可安排。紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。
接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。
业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。
一、审批权限
1、日常1500元以下招待均向总经理申请，先申请后招待，两日内报销。
2、日常1500元以上招待均向董事长（老板）申请，先申请后招待，两日内报销。
4，董事长招待费用据实报销。
二、审批流程
1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经总经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
2、客人用餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经总经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。
三、业务招待费的支出标准
1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在500元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在600元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待 费用控制在1000元以内（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1200元以内（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。
2、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，每次领用填写领用单，仓库管理员做好登记。如有其他原因,先提出申请，经总经理同意后方可实行。
3、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。禁止赠送贵重物品、奢侈品。礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。
四、票据报销
1、发生的招待费用凭发票据实报销。
2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。
3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需总经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定。
（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。单次 报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（2）机打发票必须如实填写，发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。
（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由总经理审批后方可报销。
（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报总经理批准后方可到财务部门报销。
如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需总经理批准后财务部门方准予报销。
五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。
凡报销人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。
经办人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。本规定由集团财务中心、办公室负责解释，并从公布之日起执行。
机关招待费管理办法篇十
（试行）
为加强我局工会经费使用管理，根据全国总工会、省市总工会的有关文件精神，结合我局工会实际，现就局机关工会经费使用范围管理的相关事宜，制定本办法。
一、政策依据。《工会法》、全国总工会办公厅《关于加强基层工会经费收支管理的通知》（总工办发〔2014〕23号）、全总财务部《关于关于加强基层工会经费收支管理的通知的补充通知》（工财发〔2014〕69号）、江西省总工会办公室《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》（赣工办发〔2015〕8号）、贵溪市总工会转发省总相关文件（贵工字〔2015〕7号）。
二、开支原则。坚持工会经费为工会开展工作和职工服务的方向，工会经费应当全部用于为职工服务和开展工会活动，确保工会经费取之于职工用之于职工，把更多工会经费用在职工身上，为职工办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工和工会会员，活跃职工文娱生活，凝聚正能量。
三、主要开支。工会经费主要用于以下几方面的支出：
（一）逢年过节发放慰问品经费的开支。机关工会在法定节日可以发放原则上符合中国传统节日习惯的用品和干 部职工必需的一些生活用品等节日慰问品，每位会员年均总额控制在1200元以内。节日慰问品只可从工会经费中开支,不得以现金方式发放。
（二）发放工会会员生日慰问品经费的开支。机关工会可以向会员送生日蛋糕等慰问品，也可发放不超过200元的指定蛋糕店的生日蛋糕券。
（三）职工文体活动经费的开支。机关工会可以使用工会经费举办文艺汇演、体育比赛及奖励费，文体活动可以以单位名义租用场地；参加体育比赛，如有需要可购买运动服装（人均不超过500元），可对获奖人员予以适当奖励（人均不超过500元）。
（四）组织会员开展春游秋游活动相关费用的开支。机关工会可以使用会费组织会员开展春游秋游等集体活动，组织春游秋游活动，应严格控制在单位所在城市，并做到当日往返。确需在外用餐的，可安排工作餐。
（五）组织会员观看电影的开支。机关工会可以使用会费组织会员观看电影等集体活动，用会费组织看电影时，应尽量统一组织，因会员工作性质、时间等原因不能统一组织的，可发放同等价值电影券，发放应签收到位。会费不足时，可以在工会经费中适当弥补。
（六）开展职工教育的奖励开支。机关工会可以对开展职工教育活动中的优秀学员（包括自学）给予奖励，基层工 会组织在对优秀学员奖励时，应以精神鼓励为主、物质激励为辅。如给予物质奖励的，每人不超过500元。
（七）开展职工劳动保护的费用。主要指为保持和提高干部职工工作能力所采取的相关技术措施，重点做好干部职工健康体检（原则上一年一次）、按时足额购买职工互助保险（具体项目和金额以我市有关文件为准）等。
（八）向职工送温暖的开支。会员本人住院治疗的（含分娩）、病情比较严重的给予一定的经济扶助或慰问品应控制在600元以内，其他的住院治疗给予一定的经济扶助或慰问品应控制在400元以内（原则上一年只看望一次，特殊情况不超过两次）；对干部职工退休时的走访慰问，慰问品（金）应控制在600元以内；会员本人或家庭遭遇重大变故（含直系亲属或其配偶父母亡故）的，给予一定的经济扶助或慰问品应控制在400元以内。
（九）会员个人和家庭发生困难情况的补助。原则上机关工会春节前要对困难职工进行走访慰问，困难职工应含病情比较严重的本人住院治疗或家庭遭遇重大变故（含会员或其配偶父母亡故）的会员，给予一定的经济扶助或慰问品应控制在600元以内。
上述走访慰问，由会员所在股（室）或单位报请局财务室执行并协助经费开支相关工作（退休干部由办公室负责相关事宜），单位聘用人员开支经费按减半执行。上级有新规定的按新规定执行。其他经费开支，严格执行工会有关文件规定。
四、加强监管。严格执行中央八项规定和全国总工会、省市总工会的有关规定，切实加强工会经费的管理和监督‚工会经费实行独立核算，各项开支实行工会委员会集体领导下的主席负责制，重大开支集体研究决定，坚决制止奢侈浪费，合理有效地使用资金。
