总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
财务审计工作总结个人篇一
《##市农业局关于农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神8月14日##县纪委的《20xx年农村基层党风廉正建设工作会》要求，对20个街农村集体经济组织的财务情况了的审计，现总结：
1、宣传，认识。在审计工作前，县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔xx〕120号)。通知指出：农村集体经济组织审计，能够地保护集体经济组织和农民的合法权益,惠农政策;能够村级财务公开和民主制度建设，村级监督和权力制约机制;农村集体经济组织审计，是“三农”工作的要求，是民生和农村的要求，是农村发展的保障。要求各街(镇)要认识农村集体经济组织审计工作的意义。
2、成立和工作班子。各镇都成立了由分管农业的或纪检书记担任组长，农经干部、财政干部、驻村干部、代理会计为的农村财务审计工作，农村财务审计工作。
3、审计工作的范围和。农村集体经济组织审计的范围，是街(镇)、村两级20xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策的情况和日常财务工作。审计的是农民负担和惠农政策情况、日常财务审计。
314个行政村、2629个村民中，已审计249个村、20xx个村民。审计的村、社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未贪污挪用、自立项目、收费、强行以资代劳筹工等情况。检查审计，主要反映出问题：
1、挪用集体资金的情况仍有。村组干部思想素质不高，财经纪律意识不强，挪用集体资金的情况仍然。审计中查出:挪用集体资金8人，金额53050.54元，：安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元，永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元，古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;23人，主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用，涉及金额15418.5元。到为止，已有21人作了退赔，退出集体资金6243.5元，占应退赔金额的9.92%。
2、村组制度。农村财务委托代理和电算化管理，财务管理制度健全。，村组干部思想素质不高，遵章守纪意识不强，在农村财务管理工作中制度。审计中查出集体收入未入账17笔84578元，少支多报1笔50元，拒绝不开支入账25笔9541元，新增债务3笔18170元。
资金24578.07元以私人的名义存入银行，现已追收上缴，存入乐兴村集体资金账户。
4、村干部经办集体经济。制度规定，村组集体的经济收支只能由财务人员办理，但支书或主任不放手，强行经手集体经济。
1、督促检查，制度。农村财务管理工作是农村经营管理工作，乃至整个农村工作的组成，农民关注的热点问题。农村财务管理，农村基层组织建设，密切党群、干群关系，农村社会的意义。，今后要一项经常性工作，农村财务管理工作的督促检查，农村财务制度。各镇本地农村财务管理工作中的问题，措施，纠正和，使之规范化、制度化。
2、审计监督，违纪。农村财务审计监督，是农村财务管理工作的环节和手段。，农村财务审计监督一项经常性的工作，农村财务管理工作中的问题，或不地审计监督。农村财务管理制度要求，每年要审计三分的村组，原则上三年内对所村组要轮流审计一遍。对审计中查出的经济问题，要财务制度的'规定严肃;情节严重的由纪检监察机关党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。
3、农村财务人员的素质教育。农村财务人员的政治思想素质、技术、职业道德和敬业精神，在程度上决定着农村财务管理工作质量的好坏。，在培训的，要对村组财务人员及镇代理会计的财经纪律、思想素质教育，遵纪守法意识，责任感、使命感。
4、农村财务人员的稳定。农村财务规范管理的条件配备代理中心会计和村财务人员，并稳定，确因工作需要调换的，经镇农经审核、镇批准，并报县农业行政主管备案。
财务审计工作总结个人篇二
（一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证准确、及时，债权、债务往来款项能及时清理结算，正确执行公路养护各项成本的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。摘要清楚、无涂改、按期装订成册。及时打印了2008年会计帐簿并及时装订。今年对2007年的33本会计凭证，4本帐簿、财务决算报表按规定要求进行了整理归档。加强了财务业务知识的学习。今年我段两名财务人员参加了县财政局举办的财务人员继续教育培训班。并顺利通过了会计证的年审工作。
（二）审计：积极配合上级审计部门完成了2008年预算内养路费执行情况表、专项清理小金库工作。
（三）固定资产：建立健全了《固定资产管理制度》《财产清查制度》，为了使固定资产能够更好地创造经济效益，做到了固定资产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚、责任落实到人头。年初固定资产原值2078.5万元,1-8月固定资产原值2093.69万元，增加固定资产15.14万元。
（四）公路房地产:建立健全了各类档案卡片，制定了房屋维修计划，做到了房地产统一负责、分项管理，机构健全、制度完善、台帐核算清楚。
二、计划统计。
1、加强计划管理，严格执行上级费用计划，检查给多少钱办多少事的原则，对无计划又必须实施的项目，先确定资金来源，经集体研究上报同意后实施。无计划外项目和擅自超计划外项目发生。
二0一一年财务综合工作总结2011年，xx市供销社在上级社和当地市委、市政府和的正确领导下，以深入贯彻市政府“关于加快构建农村现代经营服务新体系全面推进供销合作社改革发展的实施意见”为契机，以落实省、xx市供销社工作会议精神为切入点，积极组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社xxx，监事会主任x等领导先后到xx进行考察调研，省、市供销社工作会议先后在xx召开，《农民日报》、《xx日报》等媒体先后对市供销社的改革发展进行了宣传报道，主要工作情况如下：
一、各项经济指标的完成情况。
预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统计口径商品总购进8.6亿元，占计划的108%，商品总销售完成9.4亿元，占计划的109％，实现利税470万元，占计划的110％。
二、我市供销系统基本情况：
我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5亿元。
三、主要工作。
（1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了财会分析工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。
（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在保证经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，提高资金的效益，为新型网络建设建设提供了1000万元的资金支持。（3）抓好系统汇总会计报表改革。强化社有企业管理、开放开门办社为着力点，进一步创新财会工作新思路、汇总会计指标体系，今年又有三家企业归附到供销社旗下。
（4）做好会计从业人员培训教育工作，今年共组织所。
属单位32名会计进行了8次业务培训，完成了46名会计人员全国网络信息录入工作，并全部通过了当地财政的会计人员继续教育资格考试。（5）今年根据市社党委安排，组织两个审计调查小组，对下属及涉及网络建设承担单位进行了6审计调查，之前，先对被调查单位发放了审计调查提纲和审计通知书及相关表格，通过座谈、实地查看、检查账册等，对所属单位的人员构成、资产负债、项目资金专款专用及处理、历史包袱、发展思路有了全面了解，调查完毕后，由审计小组归纳汇总，向党委提交了6次比较客观实际的调查报告，为供销社监控稳定发展提供了保证。
（6）建立长效审计监督机制，对所属企业开展定期或随机审计，对重大业务事项进行专项审计，年终普审，依据《xx市供销社企业法人代表经营业绩考核奖惩办法》，对企业法人代表的年薪、社有资产承租费收取、管理费上交、职工养老金缴纳、财产保险统筹、资产保值、安全稳定六项业绩指标作了明确规定，根据六项指标的综合得分情况与个人收入相互挂钩，对网络建设做出突出贡献的个人进行重点奖励6人，同时其他单位参照应收承租费基数提取奖励基金。这一措施加速了网络建设快速发展，也提高了企业法人的积极性。
有三家企业归附到了供销社名下。
2、盘活供销社存量资产，加快发展社有企业。一是充。
分利用好现有资产、资源的优势，通过新建网络项目带动资源整合，重新打造供销社的骨干企业。二是要搞好资产重组工作，将有效资产向优势、龙头企业集中，如，今年新建的文祖超市由日用品管理经验丰富的垛庄社来实施建设和经营。
3、积极争取和落实相关支持政策和资金。一是加强了。
与财政、农业等部门的协调和沟通，争取了农业专业社项目2个。二是要继续做好供销社土地确权登记工作，今年抽调人员与车辆成立专门小组，对所属26家单位资产进行了全面查实，妥善解决历史遗留的土地权属争议2起。
超市等项目。在各个项目建设过程中，从筹措资金、审核预算、竣工决算到工程款结算，财会人员全程参与，工程款专款专用、按规定进行账务处理，保证各项工程的顺利进行。
四、存在问题。
1、虽然甩掉了历史经济包袱，确保了社有资产的完整，但资产变现能力差，资产保值尚可，增值缺乏后劲，流动资金不足，经营管理人才匮乏，已经成为阻碍企业正常发展的瓶颈。
2、如何盘活现有资产，改变靠房租收入吃饭，集中有限资金支持大项目建设，特别是如何发展建设“新网工程”和农村便民超市、综合服务中心，使企业可持续发展是今后重点探讨的课题。
3、基层财会、审计、统计人员大多一人兼职，年龄偏大，知识面窄，与当前快速发展的经济社会不相适应，急需年富力强、富有朝气、能够干事创业的复合型人才投入到供销事业中去。
五、2012年工作计划。
1、贯彻《国务院关于加快供销社改革发展的意见》的精神，加大工作力度，使市社机关尽快纳入当地财政预算，解决后顾之忧，使其能全身心的投入到新农村建设和“新网工程”的创建中去。
2、开展对社有企业经营业绩和财务收支预算考核工篇三：内部审计工作总结。
工作了的监督管理，内部审计工作了省局和我局党组的评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、中心、、创新”的工作方针，改进工作方法，内部审计工作质量，成绩。2006年上半年，在县委、县政府和市审计局的领导下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，牢固树立社会主义荣辱观，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作思路，紧密围绕全县“”工作目标，按照县委、县政府提出的“”发展战略，坚持市审计局提出的“”工作思路，紧扣服务发展，创优环境这一大局，突出“内强素质、外树形象”两大主题，全面贯彻审计方针，积极创新审计理念，不断优化审计资源，进一步规范审计行为，依法强化审计监督，全面提升审计质量，树立良好审计形象，为加强党风廉政建设，促进全县财政经济持续健康协调发展和社会事业全面进步做出了积极的贡献。据统计，截止6月20日，我局已完成审计（调查）计划项目16个，其中投资审计9个。查出违规金额342万元，管理不规范金额6174万元，应调帐处理5158万元；审计工程决算9672万元，审减1338万元。提交审计信息报告86篇，被采用或批示63篇。回顾半年来的工作，主要有以下几个方面：
一、提升审计执法水平，履行“经济卫士”职责。
县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康发展这一主题，克服人员少、任务重的矛盾，自觉增强做好审计工作的责任感和使命感，不负“经济卫士”重任，履行审计监督职责，服务经济发展。
（一）依法审计，突出重点，搞好预算执行审计。
我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求，坚持审深、审透、审细、审严的原则。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况，县地方税务局的税收征管情况，国家金库沾化县支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。
同时，对县财政局、劳动局和卫生局等单位2005的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标，科学安排预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中，紧紧围绕县人大年初批复的预算，把审计的触角伸向既关注预算内资金，又关注预算外资金；既关注各单位财务收支的真实性、合法性，更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计，检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求，从源头上制止财政资金使用的随意性，查处了预算管理不严、分配不规范、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计，查出管理不规范5280万元。并明确指出了预算编制较粗、项目不细、预算安排不准确等问题，针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步规范预算行为，加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局代县政府所作的《关于对2005县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告》后给予了高度评价。普遍认为，今年预算执行审计工作深入细致，质量高，力度大，反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实，建议重点突出，操作性强，为规范预算管理，推进依法理财发挥了较好的作用。
定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分，相应地确定每个部分审计的重点内容和环节。在工程前期，跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关，将问题提前考虑在前面。在工程施工期间，审计人员坚持参加每次工作例会，经常到施工现场巡查，对施工现场、隐蔽工程拍照，以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数，发现与合同不符的问题要及时向建设方提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析，提出优化建议，同时提供材料的市场行情和参考价格，为建设方提供决策依据。共计参与合同签订22份，积极参与隐蔽工程的验收75份，拍照取证460余份，做到边施工边签证，解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议8条，节约建设资金80余万元。上半年，共完成了县工业园、基础设施建设工程路基土方及桥涵工程等9个决算审计项目，累计审计工程决算9672万元，审定总额8336万元，审减额1338万元，平均审减率14。为政府投资节约了大量资金，有力促进了财政资金的使用效益。
（三）积极稳妥，促进依法行政，突出抓好经济责任审计为强化领导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政，科学界定领导干部任期经济责任，突出抓好领导干部经济责任审计。上半年，我局根据审计项目计划和组织部门委托，共对卫生局、林业局、冯家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通过审计，从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增强领导干部的责任感，有效地避免领导干部“带病上岗”、“带病提拔”的弊端，对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用，强化了对在职领导干部的审计监督，为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。
（四）围绕中心，服务大局，圆满完成授权领导交办审计事项。
府交给的各项工作任务。上半年，完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合项目、新城区建设、企业稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计，通过审计，进一步理清了两单位的往来款项情况，化解了矛盾。对已完成的项目进行粗略统计，派出10人次，投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点”、“难点”问题得到了有效解决，为全县改革、发展、稳定的大局继续健康发展发挥了审计不可替代作用。
二、优化招商环境，创新思路抓招商。
招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能，优化招引资环境，审计部门义不容辞。为此，县审计局在工作中注意规范自身工作的同时，狠抓财经领域的“三乱”治理工作，对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处，全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中，我们把招商引资工作摆上重要议事日程，创新工作思路，以诚招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引进外商投资项目，并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式，到外地招商。上半年，引进外商项目2个，总投资5000万元，其中由有限公司投资建设的新城区道路建设项目，总投资4000万元；有限公司投资的项目，总投资1000万元。
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来，新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署，坚持“在工作中规范，在规范中提高”和“突出重点，讲求实效”的工作方针，求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益，减少浪费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。
（一）领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
（二）审计基础工作不断加强。回顾公司审计工作的发展，审计基础工作一年一个新台阶。特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。
（三）完善管理程序，落实审计职责。近年来，公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
（四）、加强审计工作制度化、规范化建设。
按照新泰市审计局《关于内部审计管理规定》和集团公司审计工作管理规定，对现有审计管理制度补充和完善，建立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管理框架，从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定，完善了内部审计制度，使内部审计工作制度化、规范化、程序化。2001年以来，公司审计办连续被评为“新泰市审计工作先进单位或受表扬单位”，2004年被泰安市内审协会授予“内部审计工作先进单位”，一人获得“泰安市审计先进个人”。
二、加强审计管理工作，切实提高审计质量。
内部审计作为公司控制系统的重要组成部分，正确的使用和加强内部审计工作，提高审计质量，有助于监督各项制度、计划的贯彻执行，为领导决策提供依据，有利于发现和揭示公司运行管理工作中的薄弱环节，促进公司健全自我约束机制，有益于增强防范经营风险的能力，促进公司各项目标的实现，有利于公司领导发现问题，改进工作，驾驭企业。
（1）建立审计质量控制体系，加强对审计工作的全过程质量控制。积极应用先进审计技术方法，提高审计工作现代化水平。加强审计计划管理，努力做到在审计计划、审计方式和提高审计层次上面有所突破，进一步规范审计行为，不断加大审计力度，不断提高审计工作效率和质量。积极参加有关会议，及时阅知法律法规和国家政策文件，保证审计履行职责所需要的各种信息。
（2）加强业务培训，不断提高审计工作水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加新泰市、泰安及省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
（3）充分利用社会审计力量，扩大审计空间，提高审计效益。针对基建工程审计工作量大、面广、套用基建专用定额等具体情况，我们推出了内审与外审相结合的模式，把一部分重点、难点的审计项目与社会审计一道去做，以外审为主、内审为辅，主辅审计相结合。为了确保委托审计质量和工作效益，规范委托审计主体行为，严格进行监督把关：一是在审计项目选择上，原则上把数额大、专业性强、难度高的大型项目，列入外包范围；二是在选择合作单位方面，委托资质信誉高、审计业绩突出、专业水平强、服务态度好、收费合理的会计师事务所；三是严把委托审计的工作质量，对指定的社会中介机构审计的每个基建工程项目的审计质量、服务态度、审计收费等情况进行检查监督，全面提高审计质量。
三、突出重点项目审计，为企业健康发展提供合理保证随着公司审计工作的发展，审计监督领域和范围的不断扩大，从提高审计质量和审计效果出发，在坚持做好一般项目审计的同时，突出了对重点项目的审计监督。
1、加强离任负责人任期经济责任审计，为加强干部管理发挥了重要作用。近几年，按照本公司《干部任期经济责任审计办法》和有关干部管理规定，对公司任命的、负有经济责任的主要负责人进行了离任审计，实现审计关口前移，做到审计监督与干部管理衔接。实施审计的过程中，从体现被审计人经营业绩、经济责任的中心环节入手，突出了对各项规章制度的建立与执行、资产运营、财务状况、财务收支、各类工程等重点内容的审计，改革、完善了审计工作程序，规范了各项操作，确保了审计质量。2000年至今年3月份，先后对28名中层干部实施了离任审计。通过审计，既分清了离任者与接任者之间的经济责任，也对离任干部进行了客观的总结，为干部管理、考核和任用提供了基础资料。
2、突出工程审计，促进工程管理。农网改造工程是国家的重大建设项目，对提高电网水平，减轻农民负担，促进经济发展具有十分重要的意义，是“民心工程”、“形象工程”。网改工程投资巨大，涉及面广、政策性强，为了保证资金的安全和合理使用，国家出台了一系列规定。按照这些规定，我公司对自99年底开始的城农网改造工程，实施全面的审计监督，对工程的材料采购、开工、建设、竣工进行审计。同时参与了竣工验收工作，把住了工程决算关，把审计监督贯穿到整个农网改造工程的始终。通过审计，有效地抑制了工程管理中高套定额、虚报工作量、重复收费、加大取费范围、提高材料价格等问题的发生。为公司节约了大量的建设资金，同时也有力的防范和避免了某些违纪问题的发生。
3、积极开展经济效益审计和合同审计，为企业规避风险。
根据审计工作计划和要求，定期对公司财务、三产单位、供电所开展经济效益审计和财务收支审计，把效益的真实性和内控制度建设作为重点，突出强化效益审计和管理审计，对被审计单位的经济效益情况和财务收支行为作出客观、公正、准确的评价。对审计发现的问题，督促被审计单位进行整改，有效地规范了会计核算和财务收支行为，提高资金使用效益。按照《经济合同审计办法》的规定，将各类合同的审签纳入日常审计监督范围，对经济合问实行了必审制度，严把合同审签关，严密了合同条款，加强了合同标的履行质量，延长了质保金期限，保证了各类经济合同的顺利履行。
自2000年至今，审计、审签各类合同165份，促进企业增收节支325万元，提出合理化建议64条，为企业的健康发展提供了有力的保证。
4、积极开展专项审计和审计调查，促进公司加强内部控制。开展了电费抄、核、收审计和审计调查，追补了漏收漏交电费，促进了营销管理工作。重点抓好“四到户”电量分类审计，把综合电价指标由静态管理变为动态管理，严格按照有关文件规定执行各类分类电价，并且在工作中加大了用电检查力度，加大营销审计力度，真正做到“应收必收”，确保对客户电价执行的正确性。
四、加强后续审计和审计成果的转换应用。
按照“审而要究、审而要改、审而要用”的工作方针，我们还特别加强了后续审计的落实工作，加大后续审计的工作力度，严格后续审计制度，对重要审计项目和审计建议实行连续追踪审计，监督落实审计报告整改执行情况，落实遗留问题处理。对审计发现的问题坚持问题的原因不清楚不放过，问题的责任不明确不放过，问题的整改措施不落实不放过的原则，将审计结论整改工作纳入经济责任制考核。所有审计项目都做到有报告、有处理，被审计单位有反馈、有整改，坚决杜绝前审后犯、屡审屡犯的现象发生。重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，发挥审计工作接触经济领域广、掌握情况真实可靠的优势，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经济活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，帮助被审计单位建章立制，使审计结论和审计成果得到充分运用。许多审计情况和信息成为公司领导决策的依据，有的直接转化为经济管理的措施。
财务审计工作总结个人篇三
为了更好地做好村级组织换届选举工作，确保村级“两委”班子建设，提高村级自我服务、自我管理与自我发展能力，保障村集体资产的安全、完整，明确村级干部任职期间的经济责任，客观、公正地评价村级干部任期内的业绩，通过对村干部任期和离任经济责任的审计：一是可以加强村级财务管理和农村基层民主制度建设。规范农村干部和财务人员行为，消除干群之间的误解;二是有效地推动农村党风廉政建设，提高村干部的财经法纪观念。审计的目的在于让广大基层干部明确其财物使用范围和权限，促进农村党风廉政建设，确保农村的长治久安。
2.2现金管理较为混乱、坐收坐支现金、白条抵库现象。个别村虽有报账员，但形同虚设，村干部多人经手现金收支，导致结算不及时，白条抵库，使用大额现金支付工程款等问题。
2.3取消村组招待费用制度执行不彻底。虽然从中央到地方三令五申，严格强调中央“八项规定”，但部分村仍习惯了以前吃吃喝喝的生活方式，“客人来了陪着吃，没有客人自己吃”，认为只要没贪污受贿，吃点不算什么，搞上有政策下有对策的那一套，变相转移村级招待费用。
2.4会计队伍不稳定，结账记账不及时，账务处理不规范。部分村的财务人员，随村级换届变成“一朝君主一朝臣”的现象屡见不鲜，乡(镇)级主管部门在业务上也缺乏定期财务管理知识和财经法规的学习、培训和指导，个别村级报账员没有经过考核便无证上岗了。
2.5项目建设招投标有应招未招的现象，未按工程进度据实结算工程款。近几年国家对农村、农业的投入增加，项目建设规模、投入也不断增加。由于村干部换届选举难免出现人情世故，村主干当选后利用手中权力，指定专人承包工程，或把整体工程拆开分段承包给对自己选举有利的人员或亲属，并没有按上级招投标的有关规定进行公开招投标，工程结算出现超额支付工程款，有的工程未完工就已付清全部工程款。
2.6民主理财制度不健全，村务监督委员会流于形式，财务公开不规范、公开难。各村都成立了村务监督委员会，但真正发挥作用的不多，个别乡镇村财收支情况，未经村务监督委员会审核把关;一些乡镇村级财务公开不够及时、不规范，公开内容不够详细。
3.1为了有效防止集体资产资源流失，必须抓紧抓好集体资产清产核资工作，建立健全村级固定资产管理制度，采购固定资产时，必须做到据实相符，先入库登记，后审批领用。拍卖固定资产，发包集体资源时，必须召开村民代表大会，委托乡镇招标办公开竞标。对于借出和借入的资产要及时登记，并实行滚动式专人管理。
3.2建立健全村级财经管理制度。重点是现金管理制度、财务人员岗位责任制度、财务监督和审计制度等，使财务人员有章可循，有法可依，从而使村级财务工作规范化。要求各村指定一名报账员，并经上级业务部门培训考试合格后取得省农业厅颁发的“农村财会任用证”的.人员，负责日常的所有财务收支活动，其他人不得插手和干预财务管理工作。
3.3严格执行中央的八项规定的有关精神，实施村级零接待制度，对于不符合接待的费用一律不予以入账，实行谁入账谁负责，绝不能搞上有政策下有对策那一套，变相转移村级招待费用的现象。
3.4稳定和加强财会人员队伍建设，县、乡两级经管部门加强对财务人员管理和培训，不断提高农村财务管理人员的业务素质和政策水平，坚持村级财务人员持证上岗，积极推行村账乡(镇)委托代理制度。
3.5规范项目工程建设的管理程序，在所有工程承建上首先由村“两委会”议定，还必须召开村民代表大会讨论通过，然后委托乡镇招投标办，按正常程序进行招投标，做到每个工程有招标书、工程预决算书、竣工验收单、规范合同、正式票据，根据工程的实际进度结算工程款等。
3.6完善村务监督委员会的管理，定期不定期召开民主理财会议，开展民主理财活动，村集体发生各项财务收支活动，制定各项财务计划以及重大的财务事项决策都必须履行民主程序，实行民主理财。第一，建立健全职责明确，分工具体的财务公开制度。各级要高度重视乡(镇)级会计委托代理中心建设：一是配备必要的办公设备，改善办公条件;二是保障工作经费，确保工作正常运转;三是加强培训，不断提高乡(镇)级会计委托代理中心工作人员的业务水平，建设一支为村民权益负责、为干部负责、严格执行财经纪律的专业队伍。第二，定期或不定期检查财务公开、民主理财情况。继续加强财务公开制度，各村委会要严格按照有关文件规定要求，自觉地对村级财务进行公开。采用便于群众理解和接受形式，定期如实地向群众公布有关账目，自觉接受群众监督。通过农村换届选举财务审计，能及时发现并纠正农村基层财务管理中存在的问题，促进农村干部依法、依规、正确、全面贯彻落实好党和国家在农村的各项强农惠政策;及时了解村财收支状况，给群众一个明白，还干部一个清白，有利于改善和密切党群、干群关系，促进农村社会稳定;可以对农村集体资金的使用提出合理化建议，使有限的集体资金用于急需资金的项目建设上，促进农村各项工作步入一个良性发展的轨道上。
财务审计工作总结个人篇四
(一)财务方面的工作1、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业经营行为，促进烟草行业的安康进展，为国家制造和积存更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和治理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金治理的作用为了标准×集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资×金使用效率，促进集团安康进展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
4、增加财务效劳意识20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。
5、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细务规章制度。由于公司的'性质发生转变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际状况，组织汇编了×集团的财务制度。
×为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的治理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。
5、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司20xx年及20xx年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。
预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好20xx年全面预算工作积存了阅历。
6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了×物流公司、×运输公司的税收减、免、x缓工作，并由此取得了市国家税务局准予×物流公司、×运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29x万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以及20xx年度×物流公司、x×运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。
1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门对20xx年至20xx年12月31日的财务收支进展了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监视和效劳职能，准时为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进展了详细的安排和布置。
2、财务的审计、监视岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监视职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务治理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。
3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务治理和稽核检查力度，标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作乐观性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》，通过大家仔细地学习和争论，乐观思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。
4、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)连续稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理意识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。
在全面实施信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业治理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积存也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产铺张，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化进展。
一是需要加大制度建立的力度;二是加强对分、子公司的财务治理;三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;四是财会人员政治素养和工作作风气需改良。
(一)增加效劳。一是加强对各分、子公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展共性化效劳，逐步实现财务治理共性化。二是加强对集团公司领导效劳。×集团公司作为现代企业，财务审计部必定成为企业管×理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，供应准时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求，准时精确供应财务治理信息，为上级部门把握我司财务运行状况作好必要的效劳。四是加强对相关职能部门的效劳。收集真实信息，合理利用资源，在爱护公司利益的前提下，对相关部门。特殊是业务部门供应准时牢靠的信息。
一是加强制度建立、总公司制定根本制度、分子公司依据其特别性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行状况的检查。
二是加强对资金治理。作为市场经济条件下的现代企业，必需保证对资金的有效治理，财务审计部首先就是要切实履行职责，治理好各个环节，并坚持敏捷运用原则，确保在标准的前提下，充分发挥资金时间价值。
三是加强财产治理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理批阅，对财产的购置、用途、修理和报废，统一由综合治理部门治理。实现财务审计部与综合治理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的治理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、治理等方面的问题，财务审计部应乐观与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
(三)有效监视。加强制度执行的监视，加强对预算的执行的监视，加强资金使用的监视。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进展办公后，集团公司财务部应对其进展的经济业务活动进展监视，确保经济运行有效、安全。首先必需制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进展审核，保证财务数据的真实、合法。
(四)加强掌握。加强对费用的掌握，掌握重大生产经营方向的调整;掌握对外投资和筹资;掌握安排制度;加强税收筹划，利用集团优势削减税负。
(五)开拓创新。20xx年我司股本构造将发生较大的变化，公司财务治理制度也将随时作出相应的调整，在本钱治理、资金预算、费用治理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务治理服好务。在这马上过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改良，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
财务审计工作总结个人篇五
为了认真抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，科室一把手具体负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的安排落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好服务与计划统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进一步完善创建制度，巩固创建成果。
一是制定具体的创建规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。
二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。
三是加强培训，提高服务技能。建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。
四是遵纪守法，树立形象。为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。
1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.
2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.
3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.
4,进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.
5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.
6,在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.
7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作.
8,想办法出注意,提出增收节支措施.
9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.
10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.
11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处。
xx年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务审计工作总结个人篇六
时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够穿越小说网做好！
20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
1、增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理。
5、强力整顿财经秩序。
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用。
财务审计工作总结个人篇七
条线制度，有效提高了资金的使用效益。在合作社理事会统筹安排下，在全体合作社成员的大力支持协助下，我们本着“严谨、节约、规范”的管理原则，合理安排有限的资金，为合作社持续、稳定的发展做出了应有的贡献。根据临湘市梅池石蛙养殖专业合作社章程，财务审计小组向各位合作社成员对合作社本年度财务进行审计报告如下：
三、问题与意见：其中收入中商品的不同季节、不同价格要标明，幼苗的大小、月份、价格明确标明，特别是开支中办工经费，招待费中必须理事长与两位理事的签名。收购合作社成员石蛙分两个季节要明确月份，办工经费中用车事由不够清楚。
各位成员，在今后的工作中，我们将严格的执行财经纪律、法规和国家统一的财务制度，加强对合作社经费支出的管理与监督，提高财务管理水平，做到“取之得当，用之合理”。正确处理合作社、本社成员各方面的利益关系，维护合作社、本社成员的各项利益。
财务审计工作总结个人篇八
20xx年，某某同志共参与了xx余项审计项目，其中主审完成的审计项目xx项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额xxx万元，应上缴财政资金xx万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：
近两年来，某某同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。
在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使xx户（xx人）增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费xxx余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加xxx万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金xxx万元，保障资金安全。
近两年来，某某同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额xx多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费xxx多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示20xx年度xxx家单位xx人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金xxx万元。
在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选xx年度xx省审计厅专家经验库目录。
近两年，某某同志在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示x篇，市委办及省厅采用x篇，促使市、区政府完善规范性文件x件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现xxx万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益xxx余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。
财务审计工作总结个人篇九
20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的.审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：
20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
预算执行审计与财务收支审计并轨同行。
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
财务审计工作总结个人篇十
根据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门xxxx年上半年的工作计划，现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要汇报如下：
1、报表编制及报送
在所属各单位财务人员的紧密配合下，完成了xxxx年度各项年报的编制和报送工作以及xxxx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有：国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。
2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计
配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作，为维修改造工程验收提供了基本依据。
同时，重大项目跟踪审计工作进展顺利，4#泊位和油厂项目已经接近尾声。xxxx国际大厦项目在xxxx公司的紧密配合下，跟踪审计进展顺利。
3、xxxx年年报审计
从xxxx年2月9日开始的xxxx年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧张工作，于4月下旬全部结束。
4、牵头布置xxxx年监事会专项审计
从3月1日开始，列时1个月，xxxx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。
5、xxxx年度经营业绩考核
根据审计结果，配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xxxx年度的经营业绩考核。
6、同时，根据集团公司xxxx年度的经营目标，结合各单位xxxx年度的实际完成情况，配合企业管理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。
6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。
7、根据集团公司xxxx年度的实际完成情况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际情况的xxxx年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可。
8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从xxxx年1月1日开始正式实施。
9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是：
将xxxx公司所承建的xxxx国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴。xxxx国际大厦项目的基建项目账务已经于xxxx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。
针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从xxxx年开始，重新自查并采取补救措施。同时在xxxx年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好。
10、根据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险。
11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导提供决策依据。
12、根据集团公司的总体部署，协助企管部对江海公司改制，进行了前期的准备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开始，预计在7月底可以初步完成。
由于时间关系，对照部门工作计划，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有：
1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司创造良好的经营平台。
和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的安排问题；
3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论，进一步修改完善，尽可能做到操作简单，方便使用；同时根据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表。
4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内控制度；
5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；
6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接，为企业做好服务，为集团做好监督。
7、抓制度落实，抓人员培训。
针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思；
针对财政部新近下发的38个会计准则，根据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行xxxx年度的继续教育培训。
8、进一步加强和各单位的沟通和联系。
充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系，为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。
总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持，在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中，给予财务工作和财务人员一如既往的支持。
谢谢大家
财务审计部
财务审计工作总结个人篇十一
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1、增强财务服务意识。
2、预算管理得到稳步推进。
3、充分利用税收政策。
4、切实加强财务管理。
5、强力整顿财经秩序。
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查。
工作方案。
集团公司围绕市局“规范行业经营行为促进烟草行业的健康发展为国家创造和积累的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想严格按照市局（公司）的自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原则将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位。通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度。
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时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
1、增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策。
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序。
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用。
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、存在的问题。
20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：
1、是需要加大制度建设的力度;。
2、是加强对分、子公司的财务管理;。
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;。
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
20xx年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
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1、增强财务服务意识。
2、预算管理得到稳步推进。
3、充分利用税收政策。
4、切实加强财务管理。
5、强力整顿财经秩序。
6、加强资金管理的作用。
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
2、全面迎接国家审计。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
二、存在的问题。
1、是需要加大制度建设的力度；
2、是加强对分、子公司的财务管理；
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；
4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
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我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年度年初。
工作计划。
和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
财务审计工作总结个人篇十二
跨越20，憧憬20，崭新的一年已经到来。20年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。
在经历了20年的税审工作后，20年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20年需要改进之处：
2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。
20的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。
财务审计工作总结个人篇十三
忙碌中我们告别了2020年，迎来了崭新的2021年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!
回顾2020年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2020年的工作做如下简要回顾和总结。
一、认真做好常规性财务工作。
1.公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。
同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2.对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。
三、配合、协助其他部门的工作。
去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了2020年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。
四、提高部门的综合业务能力。
为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力。
五、存在问题及应对方法。
1.财务人员财务知识、税务知识有待提高。
针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强独立解决问题的能力。
2.制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。
2020年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。2020年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。
虽然我们做了很多工作，但是，2021年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!
财务审计工作总结个人篇十四
200*年是××集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成200*年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、200*年财务审计工作的简要回顾
（一）财务方面的工作
1、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
2、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
3、加强资金管理的作用
为了规范××集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从200*年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
4、增强财务服务意识
200*年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了××集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
5、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司200*明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的200*年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20*年全面预算工作积累了经验。
6、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免20*年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及200*年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。
（二）审计方面的工作
1、全面迎接国家审计
为
了迎接国家审计署的全面检查，滤布根据市局（公司）审计重点，我部门对**年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
2、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
3、制定并学习了《财务审*计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为200*年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，压滤机滤布降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
二、存在的问题
200*年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：
一是需要加大制度建设的力度；
二是加强对分、子公司的财务管理；
三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；
四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
三、200*年财务审计部工作的初步思路
200*年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：
（一）增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。××集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
（二）加强管理。
一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。
二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。
三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。
四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
（三）有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。
（四）加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整；控制对外投资和筹资；控制分配制度；加强税收筹划，利用集团优势减少税负。
（五）开拓创新。200/年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
财务审计工作总结个人篇十五
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
财务审计工作总结个人篇十六
在这充满收获的季节里，我院纪委度过了充满胜利的20__年，今年的廉政建设工作，在医院纪检监察机关和院党政领导的正确领导和大力支持下，在党的xx大和中纪委、省纪委、医院纪委有关廉政建设会议精神的鼓舞下，坚持以邓小平理论为指导，以煤炭经济建设为中心，围绕医院下达的纪检监察工作任务目标，广泛深入开展廉政建设教育活动，认真落实党风廉政建设责任制，继续加强反腐败斗争和执法效能监察，严格规范领导干部行为，切实搞好反腐败抓源头工作，认真进行内部价审，不断加大案件查处力度，认真履行纪检部门的保驾护航的工作职责，有力促进了医院三个文明建设。截止到目前，已经圆满完成了各项廉政建设工作目标。现将对20__年的工作总结如下：
一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立。
以落实党风廉政建设责任制为龙头，把责任制工作与反腐败三项任务紧密结合进来，充分调动各方面的力量，保证了党风廉政建设和反腐败斗争工作的落实。一是进一步强化了党政领导班子和领导干部对医疗工作和党风廉政建设的双重领导责任，把党风廉政建设作为一项极其重要的工作列入了党政领导班子议事日程，使之与业务工作一样，同部署，同检查，同落实。每季度至少召开一次专题会议，研究党风廉政建设工作。形成了“党委统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠群众支持参与”的党风廉政领导体制和工作机制。二是建立了院领导和各科室负责人廉政建设目标责任制，年初党委牛书记与各科室负责人签定了廉政建设目标责任书，实行“一岗双责”，把党风廉政建设的各项目标分解到人，做到“千斤重担大家挑，人人肩上有目标”。三是加强了监督检查、考核奖惩和责任追究。院纪委监察科充分发挥职能作用建立了月抽查、季小结、半年考核制度，按照“优秀、良好、及格、不及格”档次进行综合评定，与年终考核相结合，记入个人档案，并给以相应奖惩。从而使党风廉政建设和纪检监察工作做到制度化、规范化，科学化、经常化。四是及时通报情况，接受群众监督。院党政每季度向医院全体党员干部通报党风廉政建设责任制落实情况，征求意见，自觉接受监督，使党风廉政建设工作植根于基层和广大群众之中。
二、突出重点，全面推进，领导干部廉洁自律工作进一步深入。
今年以来，我们坚持把领导干部廉洁自律作为党风廉政自律工作的重点，着力抓巩固、抓深入、抓提高。一是经常组织党政领导班子成员认真学习中央、省市和公司纪委关于领导干部廉洁自律的各项规定，增强班子成员廉洁自律的自觉性，要求班子成员严格执行国有企业领导干部“五条、八不准”，按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》和省委《各级领导干部廉洁从政十二条规定》等要求，尤其是要教育管理好家庭成员和身边的工作人员，多方面严格约束自己，在工作和生活中做到“自重、自省、自警、自励”，不断加强个人的素质修养，做到“慎独、慎微、慎始、慎终”，防止发生违法乱纪和不廉洁行为。使领导干部在为廉政建设的模范，成为自觉遵守党的纪律和国家法律法规的模范。二是把领导干部廉洁自律情况作为领导班子民主生活会的重要内容，召开专题民主生活会，每个班子成员都按照廉洁自律规定认真对照检查。三是制定下发了《总医院xx年领导干部廉洁自律工作安排意见》，对领导干部的经济活动进行了严格规范。四是下发了《关于进一步治理领导干部违反规定收受现金有价证券支付凭证问题的通知》和《于加强国庆期间党风廉政建设的通知》的通知》，要求领导干部按照规定，进一步增强廉洁自律意识，自觉做到不收受有价证券，不收受贵重礼品，不用公款吃喝，不用公车旅游。清清白白为官，坦坦荡荡做人，踏踏实实干事。五是健全了领导干部个人廉政档案，并采取自查自纠与相互监督相结合、群众举报和纪检抽查相结合的办法加强领导干部廉洁自律工作。六是加大了监督力度和按照全省医院管理年的要求，院纪委设立了领导干部廉洁自律举报监督箱和医疗价格收费投诉箱，特设立了价格投诉的电话和地点，做到每月开箱一次，做好群众来信来访工作，欢迎群众各种形式的举报。
三、加强群众来信来访的受理查力工作，维护了医院良好形象和大局稳定。
按照全省医院管理年的要求，医院纪检监察科制定了新的总医院病人投诉处理制度和医务人员违法违规制度。共按待和接受群众来信来访9人次，都是有关医德医风方面和医疗纠纷问题。对群众的每封来信，我们都能做到及时调查，认真核实，妥善解决。对每次来访的群众，都能做到热情接待，详细记录，认真调查了解，尽快处理，及时答复。对反映的问题有失实误解之处，也都能够进行耐心细致的思想转化和解释工作，化解矛盾，解决问题。针对问题比较尖锐及时上报领导，办结率100%。
四、加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识。
今年以来，加大党风廉政建设宣传教育力度，强化各级领导和群众的廉政意识，今年以来，我们加大党风廉政建设宣传教育力度，利用院务会坚持把党风廉政建设的各项制度规定的学习作为医院中心组和各支部的一项重要学习内容。通过宣传教育，进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。
财务审计工作总结个人篇十七
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
