时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！我们该怎么拟定计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。
班主任周工作计划表内容篇一
首先，继续抓好学生的日常行为习惯养成教育，及时抓住学生点滴的情绪变化，及时解决问题。许多学生开始在思想上出现了极大的变化，特别是很多学生已经进入“叛逆”时期，如金宇、蒋志伟等，常常会自认为自己已经长大，不再需要这些条条框框的约束，因而在思想上有了很多的麻痹、松懈。作为一名班主任老师，我适时地在学期伊始之际，召开班会，重新让学生进行学习，并体会遵守规范的重要，从思想上给学生以深刻的认识。在实际工作中，抓住日常学习生活中的不遵守课堂纪律的、课上睡觉、不完成作业甚至出现与教师顶嘴的现象等行为，对同学进行“换位”思考，并进行积极教育，让学生在反省中受教育，得真知，约束自己，培养自己良好的行为习惯。
尤其是针对初二学生的思想复杂、偏激、情绪不稳定、多变的特点，及时地发现存在的问题，同学生进行谈心，而及时解决问题。同时，积极开展文体活动，丰富学生的业余生活，引导学生将情绪正常的宣泄，尽可能的调整他们的心态，积极的投身于班级的各种活动中。
其次，积极培养学生的正确的人生观、价值观，并会同各学科老师多方面、多角度地激发学生地学习兴趣，掌握科学的学习方法，提高学习成绩。
针对中学生此阶段的心理状况，适时的抓住学生中存在的问题，开展各种形式的班级讨论会等活动，或者跟部分学生谈心的方式，树立正确的目标。
第三，积极配合各学科教师管理好学生，探讨教育学生的方法，用大家的智慧解决问题，积极的向各位教师学习先进的班级管理、学生教育的经验，取得了较好的效果。
特别是在本期开始，班主任班级中出现了大量的学生上课前迟到的现象，及时的发现不良苗头，及时的纠正，给学生一个改过自省的机会，使学生在大家的关注中将此消灭并且通知任课老师以及学生家长，及时关注这类问题，共同解决。
与此同时，积极同家长联系，及时了解、掌握学生情况，共同管理教育学生。尤其是在期中考试以后，借鉴了其他班级的方法，采用家校联系册积极同家长联系，及时反映学生情况，并及时的了解、掌握学生情况，达到共同管理教育学生的目的。
俗话说“严是爱，宠是害，不教不导要变坏。”我们班有几个非常调皮的学生，在学校很有名，他们恶习较多，常违反纪律，屡教不改。但我仍一如既往地教育他们，在教育过程中，我明白了对学生应严中有爱，以爱动其心，以严导其行，既要严格要求，又要给予最大的尊重。
总之，班主任工作可以说是千头万绪，如何带好一个班级确实值得我们去研究，去多想想方法，在今后的班级管理工作中，我更要一步一个脚印，踏踏实实干好自己的工作。
班主任周工作计划表内容篇二
周工作计划是对我们每周工作内容的一个规划，让我们工作起来有的放矢。以下是小编整理的周
工作计划表
【三篇】，希望对大家有帮助。1. 员工的心态调整问题
由于开业前工程改进问题比较多，员工的工作量相对比较少，致使员工形成一种散漫的心态，在开业以后大部分的员工心态还未能及时调整过来。
2. 客房的卫生质量
经过这一周对ok房的检查，发现在客房质量还存在一些细节问题，以至于影响整个ok房的质量。
3. 做房的流程
在跟进做房时发现员工没有严格的按照客房的工作流程进行，使得员工在时间和体力上都比较消耗。
4. 工作车上物品的摆放及工具的清洁
发现员工的工作车上物品摆放没有按照标准进行摆放，如：无干湿抹布的区分;在下班后没有及时对工作车上的工具进行清洗。
针对上周工作中出现的不足现对本周进行计划：
1. 尽量做好与员工之间的沟通与交流，帮助员工调整好心态，使员工尽快投入到工作中去。
2. 加强对员工的岗位培训，严格按照客房的卫生标准进行做房。
3. 继续跟进做房，发现问题及时与员工进行沟通讨论，严格按照客房的工作流程进行工做。
4. 随时检查员工的工作车整理及物品摆放，下班后检查工具的清洗及摆放。
1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
2.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取的市场份额。
5.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
6.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
7.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
8.努力保持同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
在这一个周内，主要做以下几点：
一、制定工作计划
1、寻找客户来源。这是所有计划的源头，只要分清客户群在哪里才能更好的寻找客户。主要有：各大网站经常发布求购信息的养殖场、酒厂及加一些qq群等。
二、计划的初步实施
1、按照工作计划明确每天要做的事情，将实施过程中遇到的困难、问题、实施的效果做详细说明和记录，及时与经理及同事沟通。
2、所做的计划有两个，一个是整个的全盘计划(由于是第一次做计划，这个是必须的，以后几周的计划也有可能按照这个来)
三、要达到的目标
工作时间充实，工作有效率，工作有成果，尽的努力去做好每一件事。
班主任周工作计划表内容篇三
从2019年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。
在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：
7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。
通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进：
3、对于公司客户服务中心建设阶段，应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力，寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。
在正式成为东兴证券的一员之后，根据试用期发现的不足认真改进，同时积极完成公司领导分配的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，积极主动配合领导和同事开展各项工作。
班主任周工作计划表内容篇四
1、通过学习产品使用手册，产品技术指标，产品的原理图等了解并熟悉公司的仪表、车身控制模块等产品的功能、设计思路和技术平台，熟悉并能熟练运用硬件设计工具。
2、通过对产品知识以及ts16949体系中的技术开发流程的学习，了解了公司产品的开发流程。
3、学习技术支持工作内容和需要掌握的技能，参与了技术支持实践。
4、对公司现有产品的进行了全面的了解，系统的学习了产品的系列以及分类。
5、学习绘制产品原理图及pcb板绘制。这个阶段主要学习使用protel以及orcad绘制原理图，由于使用protel绘制原理图有一定的基础，所以学习起来还比较容易，而orcad是第一次接触，不过在师父的悉心指导下，我也已经能熟练掌握。绘制pcb板相对难一点，主要是不熟练，但是经过一段时间的学习，我相信我可以熟练掌握。
6、参与制作多功能测试板的升级版，由于是第一次参与实际操作，所以遇到的问题不少，比如，对公司元器件了解得不是很清楚，所以在选择元器件的时候不是很熟练。
通过这一阶段的工作和学习，我深刻体会到自身的缺点和不足，特别是在硬件设计过程中，对元器件功能、种类了解得不够全面，绘制原理图时不够认真仔细，因此在以后的工作和学习中要加强对公司的产品以及元器件的了解，清楚各元器件的封装并能熟练运用;加强pcb板布线学习，熟悉公司产品元器件的布线规则，规范pcb的布线;加强软件编写调试方面的学习，通过多向部门同事学习请教，自己有目的性的学习，提高自己软件编写能力;加强和同事之间的交流和学习，使自己更好的融入到这个集体当中。
在这3个月的学习中，我深深体会到一个和谐、共进的团队是多么重要，一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。我会珍惜这次机会，为公司的发展尽一份绵薄之力。在此我向领导申请转正，希望自己能早日成为公司的正式员工。
班主任周工作计划表内容篇五
一、 日常现金银行收支办理
（一） 日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
（二） 日常银行收付：
1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认oa流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章或财务章），收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、 票据正确使用和保管
（一）支票
1.常用支票的种类
款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。
2.支票的使用
支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延）
现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可）
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支付，银行不予受理。
出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延）
5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
（二）汇票
1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托xx建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
（三） 收据
1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、 每月工资发放
四、 其他日常工作
物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、 物品保管
管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品
要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 保管好网银u盾，人离开一定要把u盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。
篇一：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划
（2011年7月26日—31日）
7月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、 费用支出
1、
2、
3、
4、
名片240元；
6、 员工宿舍房租费4500元。
合计：11644元
二、 协助其他部门工作
1、
2、
3、
1、
3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；
4、 对财务部相关文件做好附件归档；
宜城新天地置业有限公司财务部
财务经理：曹佩
2012年度
财务部周报
12月份第 1 周工作总结
与
1. 12月份第 1周重点工作计划完成情况。
2. 12月份第1 周数据统计表。
3. 12月份第2 周重点工作计划。
4.需提交会议讨论决定的问题。
5.提出的合理化建议。
各部门长，各部门长必须在会前对所有问题进行思考，准备相关资料，提供解决方案。3.各部门长所提出的问题必须在周会上进行决策，并做会议决议。
前发给各部门长，各部门长必须在会前对所有合理化建议进行思考，准备相关资料，提出解决方案。
13年工作目标与职责
13年已经悄悄来临，作为一个财务工作者，我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工作中，很荣幸13年本人继续从事七区财务管理相关工作，本人以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用，特定工作目标，督促自己进步！
3、不断改进管理七区的工作方法，讲求管理效果，“在工作中学习，在管理中提高”，注重融会贯通，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，提高自身素质，更全面的指导分公司。
4、只干工作，不善于总结，事倍功半的现象时有发生，13年要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
5、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做到工作有广度，也有深度。
4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，让服务意识作为一切工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下，脚踏实地工作。
5、做好财务工作计划，以预算为依据，指导分公司积极控制成本、费用的支出，并在日常财务管理中加强与分公司的沟通，倡导服务优先，注重现金流量、货币周转期和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
6、每半月任总例会精神下达，及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高大区管理水平和团队氛围。
7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，认真执行13年考核工单，强化各岗位财务人员的责任感，加强内部核算监督，促进各岗位的交流、合作与团结。
提高分公司财务同仁的职业技能。
以上是我对自己13年工作的要求，敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验，不断提高自己的专业知识和管理能力，跟七区财务同仁成长为一支专业过硬，心态年轻的优秀财务团队；以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇一：2015
一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
出纳岗位工作总结
时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子
中更好的发现自己，完善自我。
在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的
1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、
现金支票、转账支票进行管理与使用；
币资金的支出进行把关；
3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理
与保存；
4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符；
5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符；
6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划；
7、定期、定时完成园区办各部门日常报销；
8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付；
9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作
不足与改进：
多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现
尽早达到行业要求。
计划与方向：
一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。
为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的
为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作
的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。
以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的
员工姓名： 递交报告日期： 实习部门： 实习日期：
报告内容：篇三：出纳工作年终总结(最新,给力)
年终总结
一．现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二．银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！
