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酒店盘点管理制度及流程篇一
为明确资产管理责任制度，确保公司各部门资产安全。财务部拟根据经营实际情况，经各部门评审和总经理审定，现拟定资产盘点管理制度试行。
一、盘点目的：
加强公司资产管理力度，力争每次盘点数据的准确性，要求盘点流程有据可依，最终达到确保公司资产安全的目的；
二、盘点周期：
暂拟定盘点周期为月盘、季盘、年盘和临时性盘点，月盘暂定每月30日进行，季盘暂定每个季度结束当月30日和月盘同时进行，盘点暂定每年12月30日进行。
三、接受盘点部门：
xx部、xx部、xx部、仓库
四、盘点形式：
拟定采取部门自我清盘、财务抽盘、存在重大隐患随时清盘制度
五、盘点具体流程：
1、每月月底30日左右各部门经理组织进行本部门财产物质自我清盘，如实记录盘点数据上交财务部；
2、财务部负责对各部门上报的盘点数据审核把关，对库存数量差异有异议的盘点数据可随时安排复盘，出现严重误差，对公司造成损失的可追溯相关部门经理责任；各部门每月合理正常损耗预估在内；
3、对公司各部门存在重大财产遗失隐患的，财务部可随时组织盘点；
六、各部门具体盘点范围：
比如酒店：前厅部：前厅办公用品、收银柜现金盘点、酒店大堂贵重物品；
客房部：洗涤布草盘点、房务中心办公用品、客房易耗品；
餐饮部：固定厨具类、厨房现有调料类、厨房就餐区物品；
七、执行时间：
本方案自总经理批准后20xx年x月开始执行；
酒店盘点管理制度及流程篇二
酒店盘点管理制度
第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条.盘点范围
（一）存货盘点：指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条.盘点方式、时间
（一）年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条.人员的指派与职责
（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
（四）监盘人：由总经理派人担任。
（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条.盘点前的准备事项
（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。
第六条.盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
酒店盘点管理制度及流程篇三
存货盘点管理制度
第一条 为了加强各酒店（包括餐饮、客房、前厅、其它收入部门）的存货盘点管理，规范存货的耗用、节余、库存保管及存货核算和相关部门成本的准确性，现根据酒店经营管理及考核的需要，特制定本规定。
第二条 本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品（含mini吧小食品等）及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：
1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜以及上述原材料加工后的半成品等，以及干货调料等；
2、库存商品：存放于仓库（或酒店客房）及mini吧的香烟、酒水、纸巾、饮料、小食品等出售商品；
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗发用品等一次性耗材；
4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、木材等。
5、含工程一次性耗品配件等 第三条 酒店存货的盘点时间规定
1、各酒店每月必须对存货进行盘点
2、具体盘点时间为每月最后一天，如月末最后一天遇节假日，存货盘点时间提前为假日前一天进行盘点。
3、每个月，各酒店任何经营部门不得以任何理由不在规定时间内对存货进行盘点。第四条 酒店存货职责分工
1、各经营部门经理（主管）是本部门存货（含二级库）管理、盘点的直接负责人。
2、月末时，各经营部门经理（主管）需提前一天安排人员对本部门存货进行自盘。
3、月末最后一天正式盘点时，财务部汇同经营部门盘点人员一起对存货进行跟盘（如财务人员需抽盘，需对该部门20%存货进行复盘），如对容易丢失的存货商品财务人员必须跟盘或复盘（如香烟、茶等）
4、各经营部门对存货盘点以后，部门经理（主管）、盘点人、财务监盘人都需在《原始存货盘点明细表》上签字（每页）。
第五条 存货盘点表的传递和保管存档。
1、月度存货盘点完成以后，将签完字的《原始存货盘点明细表》交财务部，财务部根据此表做出《存货盘点汇总表》，该《存货盘点汇总表》经财务经理（主管）签字后，作为月末盘点入账的依据。同时将《原始存货盘点明细表》装订成册存档，以备上级部门审计。
2、存货所在部门盘点完以后，以《原始存货盘点明细表》的复印件为依据装订存档以备上级审计。同时以《原始存货盘点明细表》为依据以excel形式完成存货盘点表的电子档案。第六条：盘点盈亏报告
3、存货盘点完成后部门需编制《盘点盈亏报告》，查出盈亏原因，后报送财务部、总经理。如非正常原因的盘亏，部门负责人需承担主要赔偿责任。第七条： 存货盘点的考核。
经营部门每月度的存货盘点需纳入部门负责人考核项目。
酒店盘点管理制度及流程篇四
盘点制度
1.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。
2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。
3.方式：
3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。
3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。
4.人员以及职责：
4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。
4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。
4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。
5.盘点计划
5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。
5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。
6.盘点前准备工作
6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。
6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.盘点工作
7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。
7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。
7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。
8.盘点数据
8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。
8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。
8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。
8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。
9.盘点报告
9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。
9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。
9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。
10.盘点纪律
10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。
10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
10.3盘点时间为月底最后一个周六上午，视为工作时间，没有特殊情况不得请假。
11.盘点处理
11.1、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者，涉及犯罪的移交公安机关处理，其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。
11.2、对帐务保管不善，遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者，给予警告或调离原岗位处理。
11.3、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者，由责任人承担原价赔偿责任。
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end
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酒店盘点管理制度及流程篇五
1.0目的
为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2.0适用范围及盘点频次
本办法适用于仓储部各仓库的盘点作业。盘点分为定期周盘点、月盘点、盘点。3.0工作职责
3.1帐务员负责盘点作业前的到货入库及领料出库的账务处理；
3.2仓储部主管负责盘点计划/盘点表的作成及实施，对最终的盘点结果进行核查，提出改进措施；
3.3仓储部各仓管员负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施； 3.4 财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。4.0工作流程 4.1盘点准备
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；
4.1.2对不合格品、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；
由相应的保管员进行后续处理工作；
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识；
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同；
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。4.2盘点实施
4.2.1盘点表的发放
a:由仓储部主管负责盘点工具及盘点表的发放；
b:根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取，帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放；
c:仓储部主管在发放盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催监督。
4.2.2实物盘点
a:盘点人根据盘点表上的配件编码等相关信息找到相对应的货位，先核对该货位的物料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种及规格的物料应立即转移至物料相对应的区域；
b:盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处；
c:在盘点表中“盘点数”一栏中如盘点数量与账面数量相符，则在栏中打“√”，如盘点数量与账面数量不符，则在栏中靠左边工整地写下盘点数字，如盘点数填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名；
d:当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行保存，待盘点完毕后整理页次顺序上交仓储主管处核实。
4.3盘点期间注意事项
4.3.1盘点采取实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
4.3.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
4.3.3所负责的区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（帐物卡等相关信息）； 4.3.4盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失；
4.3.5参加盘点工作的人员必须认真负责，货品标示填写必须规范、统一、明确，数量
一定是实物数量，真实准确，避免重盘漏盘；
4.3.6临时事件处理：仓库在盘点期间，如果碰到必须的物料收发，可以将收发的单据日期推后一天（到达下一个月份或第二天），并对入库的物料进行隔离处理（不参与盘点），对已发的物料做好记录，盘点后在相应的货物后注明出库，保证账务逻辑关系顺畅。
4.4盘点抽查
4.4.1当盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查，核查结果由核查人和盘点人共同签字确认；
4.4.2当盘点表完毕后，财务部应立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的60％以上，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排复盘。
4.5盘点结果确认
4.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为98％以上，a类物资准确率为100％，则盘点结果有效；
4.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为98％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到100％，否则视为无效盘点。
4.6盘点总结
4.6.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。4.7盘点差异的处理
4.7.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常进仓、退货，并且未入账； 4.7.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；
对未入账的重新入账；对无法查明的差异以核实后出具《盘盈、盘亏统计表》 进行申请调账。
5.0应用表单
5.1《盘点表》一式两份（盘点人、复盘人/抽盘人、审核人签名确认）
原件财务部留底保存、复印件仓库留存，以便后续查证。
5.2《盘盈、盘亏统计表》一式两份（制表人、审核人、审批人签名确认）
原件仓库留底保存、复印件财务部留存，以便后续查证。
