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工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇一
物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。
在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；
行政办公类:包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；
学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；
医药类:包括医疗器械、药品等；
伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；
其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。
根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。
(一)物资采购领导小组的主要职责为:
1、审定采购内容;
2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；
3、确定采购方式和程序;
4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;
5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。
4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。
5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。
7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。
2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。
4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。
5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。
6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇二
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。
各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。
门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。
各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。
电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇三
1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理;
3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。
6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇四
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇五
1.管理范围为所有登记在册的物资(低值易耗品单列)
2.交接班时应对工具物资详细交接，因交接不明出现物资丢损由上下两班平均负责，若整个岗位平均负责。
3.交接或归还物资时,应摆放整齐,保持清洁,否则当班者可以拒收.
4.工具物资交接班时,若因查验不周而收接损坏或脏乱的工具由接班者负责.
5.工具的使用严格按正常使用方法和用途使用,严禁野蛮使用或乱使用及私自外借.
6.由于其质量部题或因正常使用造成的工具损坏,由使用者向车间书面说明原因,并负30%的责任.
7.因违章使用或野蛮操作而造成的损坏工具,由使用者负完全责任,限期10天照价赔偿,违期双倍罚款.
8.由个人外借入或外借出的工具,由借者负责偿还可索取.
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇六
为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。
3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。
3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。
公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。
5.1总要求
5.1.1 仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。
5.1.2 仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。
5.1.3 仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。
5.2仓库消防安全管理
5.2.1 库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。
5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。
5.2.3 仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。
5.2.4 仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。
5.2.5 进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。
5.2.6 仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。
5.2.7 保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。
5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。
5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。
5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。
5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。
5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。
5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。
5.2.10.4仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。
5.2.11当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。
5.2.12 严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。
5.3仓库防洪管理
5.3.1 仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。
5.3.2 在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。
5.1根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。
5.2仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。
5.3.3 进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。
5.4叉车作业安全管理
详见《叉车安全操作规程》。
5.5安全检查
5.5.1安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。
5.5.2生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。
5.5.3日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。
5.5.4 对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇七
多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的.每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.1供方评价
2.1.1建立评价组织
评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:
评价组组长:供应科科长
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源
物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证
了解其资金状况
评价以往提供类似产品的交货质量情况
调查其质量历史与信誉
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离
连续满足施工需要的保证能力
2.1.5评价方式
根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。
由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。
2.1.6合格供方审批
主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制
2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查
质量体系审核
成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查
要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等
产品进厂验证
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料
采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划
采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)
实施设计审查的规定
制造过程质量监督和成品会检的规定
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等
2.3.2采购合同
所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等
当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等
2.3.3采购资料审批
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇八
一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。
二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。
三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。
四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。
五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的物资必须放归原处。
六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。
七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇九
1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。
2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。
3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。
4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。
5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。
6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。
7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。
8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。
9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。
10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇十
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇十一
为建立健全医院突发事件应急物资保障体系，保障医院应急处置工作顺利进行，及时、有序、高效、妥善地处置突发事件，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定，根据有关法律、法规制定本制度。
应急物资是指在事故发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、药品、设备、器材、装备等一切相关物资。根据医院实际，应急物资分为三类：应急药品，应急设备和耗材，应急后勤物品。
应急药品由药学部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续;应急医疗设备、耗材等由医学装备部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续;后勤应急物资由医院总务科负责整理储存目录，经后勤保障部审核，主管院长审定后办理储存入库手续。
(一)医院应急物资实行集中统一储备管理。医院应急办负责应急物资仓库的管理。
(二)由医院采购且经检验合格，手续完善的应急物资，由药学部、医学装备部和后勤保障部专人(应急专干)负责到应急库房办理入库手续。
(三)办理应急物资入库的各部门要为应急物品建立专账，指定专人(应急专干)管理，每月对各类物资进行检查、更新和补充，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，并详细记录，留存备查。
(四)应急物资实行分区、分类存放和定位管理。根据库房条件将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。
(五)应急办指定专人负责应急物资仓库的管理，办理出入库手续，做好防潮防火工作，保持库房整洁卫生，电力正常和特殊物品的保存要求，每月指定时间配合各部门应急专干对应急物资进行清点盘查。
(一)应急物资由医院应急办统一调度、使用，由各相关部门进行补充。
(二)应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。
(三)运营管理部要建立与物资供应商的应急供货协议，以备物资短缺时，可迅速调入。
(一)应急物资如保管不当或挪作他用，造成影响或经济损失的，当事人应作相应赔偿，情节严重者，加重处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。
(二)负责对应急物资日常清查的各部门人员，如出现数量、效期和品名不符的情况，要承担责任，批评教育，影响应急工作，造成重大损失的，移交司法机关处理。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇十二
我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：
1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。
1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。
1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。
2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。
2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。
2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。
2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。
2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。
2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。
2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。
2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。
2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。
2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图
2、9物资现场管理的组织机构设置。
2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2、9、2物资现场管理的组织结构图：
3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。
3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3、3严格执行程序文件及有关制度。
3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。
3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。
3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3、10计量工作
3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。
3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。
3、11物资文明管理
3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。
3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保卫消防
3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。
3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇十三
为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。
四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。
六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。
七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。
工程物资管理制度 办公室物资管理制度篇十四
景区物资入库管理制度
一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。
四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的物资。
七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。
十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。
十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。
