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外协维修管理制度 外协管理办法篇一
1． 目的
为规范外协维修的管理，合理地外协维修，使维修的质量更能保证，从而减少维修成本，提高效率，特制定本制度。2． 适用范围
公司内需要外协维修的部门 3． 管理职责
3．1 设备动力部为外协维修归口管理部门，负责外协维修的判定、外协维修申请单的审核和申批，并统一报送副总审批；外协维修的验收及使用信息（质量、使用周期）跟踪。
3．2 采购部负责外协维修报价，选择合适的供应商。
3．3 物管部负责外协维修数量的确认及外协维修件的发外、进仓、发放。4．管理规定 4．1 外协维修申请
4．1．1 外协维修申请部门提出外协维修的理由、数量、维修设备的详细资料，上交设备动力部；设备动力部根据具体情况判定是否需要外协维修；如果判定需要外协维修，由设备动力部申报外协维修计划和审批。
4．1．2 异常情况的外协维修，外协维修申请部门根据相关管理规定填写事故报告，并追究相关人员的责任。4．2 外协维修跟踪 4．2．1 外协维修分为公司内外协维修和公司外外协维修，公司内外协维修指外协人员（供应商）到公司内来维修，不需要发外。公司外外协维修指的是发外维修。
4．2．2公司内外协维修由设备动力部和外协维修申请部门相关人员对维修情况进行跟踪，并向相关部门书面反馈。
4．2．3 发外维修由物管部仓管员、设备动力部管理员在外协维修单上共同签名确认发送日期、维修返回日期。
4．2．3 设备部管理员对维修回来的物资进行检验和跟踪反馈。4．3 外协维修验收
4．3．1 经使用合格的外协维修物资由设备动力部组织验收，验收根据外协维修验收要求进行。
4．3．2对使用不合格的外协维修由设备动力部处理，采购部协助，并向相关部门反馈处理结果。
4．4 采购部确定维修合同，选合适供应商必须有设备动力部管理员参与。
4．5 电机的外协维修
4．5．1对电机的发外维修和维修好进仓都必须由设备动力部进行检验。
4．5．2设备动力部对各生产车间制定电机维修数量指标，并做考核。5．其它相关规定
5．1设备动力部每月对各部门的外协维修情况进行分析。
5．2 设备动力部对外协维修异常情况进行分析并组织相关人员处理。
说明：
起草：
修改：
审核：
批准：
外协维修管理制度 外协管理办法篇二
外协单位管理规定
1、目的
为维护湖南四维公司的正常生产秩序,保证公司与协助单位之间的友好合作关系,规范人员、物资、车辆以及安全生产的管理,特制定本规定。
2、适用范围
公司内所有驻厂工作的供应商、施工单位、客户代表等。
3、职责
3.1湖南四维公司企管部对外协单位的人员进行安全培训，负责对安全生产、人员、物资、车辆等进行监管。
3.2外协单位对所属员工负有培训、管理并承担连带责任。4．细则
4.1所有需要进驻湖南四维公司工作的外协单位，由公司内相关的责任部门负责向总经理报告，经总经理书面批准后到安全环境科申报，申报单位必须提交所有进厂提交所有进厂工作人员的名单、2张1寸的照片、身份证复印件，由安全环境科对资料进行审核。
4.2安全环境科审核资料合格后，对所有进厂人员组织进行安全生产、门卫管理规定、劳动纪律管理规定等公司制度的培训，同时与外协责任单位签订安全生产协议。入厂工作期间若有人员异动的，必须提前一天通知安全环境科并办理相关手续。
4.3安全科与外协单位签订完安全生产协议后，开具进厂工作核准通知单给外协单位、人力资源科和公司内相关的责任部门。同时根据外协单位的工作性质和内容，确定外协单位人员的工作活动场地，并在核准通知单上予以载明。如果外协单位人员未经允许超出规定范围的活动，湖南四维立即将违规人员带离，严重者限其离开湖南四维公司。
4.4人力资源科根据安全环境科下达的核准通知单，为进厂人员办理临时员工证，行政科根据公司与其签订的协议和核准通知单确定是否为其提供住宿或就餐条件。
4.5外协单位必须遵守湖南四维公司的门卫出入管理规定、安全生产管理规定、劳动纪律管理规定等公司相关管理制度。进厂时由安全环境科负责发放相关制度。
4.6外协单位工作人员必须严格遵守员工证件佩带制度，进出公司大门和工作现场均需佩挂，便于识别身份，否则保安人员和公司其他管理人员有权视同违规人员。4.7禁止外协单位工作人员携带照相设备进入公司，禁止任何形式和任何理由的拍照行为（包括手机拍照、录象等）。违者将被立即驱逐出厂并追究相关责任单位的连带责任。
4.8禁止外协单位人员以任何理由和任何形式私自拍摄、复制湖南四维的技术资料和作业文件及其他项等，违者将驱逐出厂并追究相关责任单位的连带责任。
4.9外协单位自己购置的设备或工具，应先向安全环境科提交清单备案，进厂时由安全环境科一一核对后进厂。外协单位自行负责自己设备或工具等物资的保管，湖南四维可提供一定的条件，如发生丢失或盗窃事件，应在第一时间内报告安全环境科或派出所进行调查处理。未经安全环境科同意，禁止在湖南四维工作人员的工作现场进行搜查。
4.10外协单位自己购置的设备或工具出厂时，由外协单位工作现场的湖南四维公司部门主管签署审核意见，经湖南四维公司主管安全的副总核准，由安全环境科进行核对清单后，门卫保安方可放行。
4.11如外协单位人员在公司内与湖南四维公司员工发生摩擦或纠纷，由双方管理部门根据公平、公正的原则进行调查、协商处理。对双方人员中的违规、违纪人员按公司制度或法律规定进行处理。
外协维修管理制度 外协管理办法篇三
外协劳务、外包劳务、外委维保的安全协议签订的程序及管理规定
为进一步规范公司外协劳务、外包劳务、外委维保的安全管理，减少和杜绝公司外协劳务、外包劳务、外委维保的人员的伤亡事故，特对公司外协劳务、外包劳务、外委维保单位签订安全管理协议的程序作如下规定：
一、人力资源部要向安全环保部提供外协劳务、外包劳务的业务联系函，机动设备部要向安全环保部提供外委维保业务委托通知单。业务联系函中应包含外协劳务、外包劳务单位名称、使用单位名称及对应的作业范围、人数和相应要求；业务委托通知单中应包含外委维保单位名称、使用单位名称及对应的作业范围、人数和相应要求。
二、外协劳务、外包劳务、外委维保单位分别到使用单位开具今年仍在岗人员安全考试合格的证明，证明需加盖考试单位的公章。
三、外协劳务、外包劳务、外委维保单位应造具2011年拟上岗作业人员名册（包括负责人和安全管理人员），加盖单位的公章，并附花名册中所有人员相对应的身份证复印件。
四、外协劳务、外包劳务、外委维保单位必须对从业人员按国家规定办理工伤保险，并提供工伤保险花名册及工伤保险代码。
五、单位法人营业执照、劳务资质、特殊行业行政许可等
有效证件复印件。
六、单位负责人、安全管理人员、特种作业人员等有效证件复印件。
七、安全环保部根据外协劳务、外包劳务、外委维保业务单位的人数情况向财务部开具其缴纳安全保证金的联系函，外协劳务、外包劳务、外委维保单位根据核定数额安全保证金的联系函到公司财务部门缴纳安全保证金。
具体交纳金额如下（由财务部设立专项账户）：
1、人员在50人以下的，缴纳10万元；
2、人员在50人（含50人）至100人以下的，缴纳20万元；
3、人员在100人以上（含100人）的，缴纳30万元。完成上述程序后，安全生产管理部则在其合同上签字并加盖公章，待其合同签订生效后十个工作日内应补齐下列资料：
（1）单位所有人员的工伤保险部门出具的有效参保证明复印件；
（2）新进人员的四级安全教育合格证明。
上述程序全部合格后再签订相应的《安全协议》。
安全环保部
外协维修管理制度 外协管理办法篇四
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文件名称：外协加工管理规定
1．目的： shenzhen antai electronics co.,ltd.版
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文件编号：at-wi-ae-0014 明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以达到降低成本，提高生产能力。2．适用范围：
适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制； 3．定义：（无）4．权责：
4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令的作成，相关模、治具的提供，加工进度的管控；
4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度的管控； 4．3资材部仓库：负责提供加工物料的备料工作； 4．4资材部课长：负责加工商的开发；
4．5制造部：负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训； 4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；
5．作业程序：
5．1 生管接收业务抛转订单后，有下列情形之一的，可作出外发加工之申请。5．2月生产排程在饱和状态下，增加新的订单，交期经协调后仍需当月出货的订单； 5．3超出生产负荷的订单；
5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其它原因无法按期达成的； 5．5新产品、样品制作，本公司难以满足需求时； 5．6满足岳阳分厂百纳的生产需求。2．外发加工应遵循以下原则执行。2．1单价较低，利润微溥的订单； 2．2 制程简单，品质较为稳定的产品；
2．3 订单量较小，容易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）
2．4 加工费不得高出本公司的投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；
2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司，不具竞争力。3．外协厂商的开发作业流程。3．1散户加工的开发；
3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事一些简单的加工工作，劳动报酬较低的人群；
3．1．2散户的开发由生管全权负责，开发的途径遵照下列方案实施：
3．1．2．1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍；
3．2．1．
2生管可在工厂周边进行散户开发，寻找符合加工条件的合作人群，向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司
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文件编号：at-wi-ae-0014 议》（见附件）之相关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办；
3．2．1．3 生管应将开发之散户资料进行建档，如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实施备案；
3．2．1．4与本公司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户考核标准》实施评估，对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选；
3．2加工厂商的开发；
3．2．1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊，企业具备一定规模及生产能力，能满足本公司订单需求的合作伙伴；
3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实施： 3．2．2．1收集加工商资料途径：
3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业； 3．2．2．1．2 相关信息咨询及行业资源的收集，以及加工链的积累； 3．2．2．1．3 委托他人介绍或牵线，此项适用于小作坊制作。
3．2．2．
2建立加工商基本信息（如公司名称、地址、电话号码、联系人等），对符合条件之企业逐一进行电话咨询，了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力，能否提供其营业执照、税务登记许可证、sgs报告（rohs检测报告）或签定《环保政策保证书》；
3．2．2．
3对符合本公司客户要求之加工商，让其初步报价，通过议价后确定最终的报价单，报价单均以书面传真的形式执行，然后呈总经办核准后，确定最终的加工单价定案；
3．2．2．4 本公司提供5～8样品的材料安排加工商实施打样，具体工作事务由资材课长进行安排，物控执行；
3．2．2．
5加工商打样ok后返厂，由资材部通知品管部进行样品测试，检验ok后列入本公司合格加工商名单，并与其签订《加工协议》；然后对合格加工商之加工单价进行对比，依最低单价依次列为第一、第二加工商，第一加工商可优先考虑；
3．2．2．6
由资材课长进行建档备案，并建立《加工商考核标准》，生管进行追踪评估，甄选合格之加工商。
3．3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。
4．委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》（见附表），交部门课长进行评估，符合外发条件的，进行成本核算，注明建议单价，经课长确认后，呈总经办进行核准，并由副总或总经理确定最终加工单价。
5．《委外加工申请单》核准后，生管应完成交货期制定，根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业，并与加工商电话联络确定最终之交货期，再作成正式《委托加工单》（见附表），经部门课长审核后发出，然后实施相关作业。深圳市安泰电子有限公司
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文件编号：at-wi-ae-0014 5．1无需提供材料及模、治具的，即时发出《委托加工单》；
5．2需提供材料或模、治具的，应通知物控备齐相关材料，材料到位后，发至车间进行简单的前置加工（如裁线、脱皮、打端子等工序），计算正确损耗，完工后生管与生产拉长进行数目确认，并事先准备好相关模、治具，提前通知相应外协商前来提货，然后进行数目交接及签单的动作；
5．3本管理规定条款2．
2、2．4适用于外发散户进行加工，一般坚持当日发，次日返厂的原则；如第一次实施加工，生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发；
5．4本管理规定条款2．
1、2．
3、2．
4、2．5适用于外发加工商实施加工； 5．5发往分厂岳阳百纳加工的产品，遵照以下方案实施：
5．5．1 生管应将订单量大，交期较长的产品发往岳阳百纳加工，视其生产能力及生产进度制定合理发送计划，并下达《采购订单》至对方；
5．5．2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料，同时生管准备好相关模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时，生管应将确切回厂时间知会至物控；
5．5．3 物控填写货运单（注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话），然后电话通知货运公司来厂提货，并附上货运单随货同行，百纳签收后，要求货运公司在货品返厂时带回；
5．5．4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。6．产品加工进度管控。
6．1发至散户及加工商加工的产品，生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度，一旦出现交期异常，应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等，并将此异状向部门课长进行汇报；
6．1．1属品质异常问题的，生管应及时咨询品管部，让其协助处理相关事宜，后续可遵照《加工协议》之条款实施作业；
6．1．2其它原因导致不能按期完工的，生管视其情况酌量处理，并将处理结果向部门课长汇报，自行无法处理的，由部门课长出面协调相关单位，主导解决方案；
6．2．发至岳阳分厂百纳加工的产品，物控按照以下方案实施；
6．2．1材料及模、治具发出后，应与对方仓管确认其接收情况，随时与对方电话联系，了解其生产进度，确认产品最终回厂的确切时间，并将对方完工后之产品发货信息告知生管； 6．2．2建立百纳物料及资产监管帐，并逐一对采购订单实施月底对帐作业，然后交财务核算； 6．2．3产品回厂后，经qc判定，存在有生产不良的，物控应将相关信息告知生管，由生管安排生产线择时重工。
7．产品返厂后，物控安排仓库进行收货作业，仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作，数量确认按照以下方案实施； 深圳市安泰电子有限公司
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文件编号：at-wi-ae-0014 7．1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点，数量庞大的，整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%，尾数箱必须100%全点；
7．2分厂岳阳百纳之产品数量的清点，按照整件的15%，尾数100%方案实施；
7．3在确认的过程中，一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时，应立即向物控反应；百纳的由物控负责与对方确认沟通，属散户及加工商的，由生管与加工单位进行协调处理，其结果应向部门课长汇报，由部门课长进行裁决，其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。
8．加工回厂之产品，应与本公司生产的同类产品实施区分，设专区进行管制，并进行明确的标识。
9．加工费用结算与支付；
9．1散户之加工费采用每月支付的形式，生管月底进行对帐作业，确认无误后填写《付款审批单》，交财务办理付款手续；
9．2加工商之加工费用的支付，生管遵照采购付款流程实施作业。10．参考文件：
10．1《环保政策保证书》 10．2《加工协议》 10．3《加工商考核标准》
10．4《仓库作业指导书》 10．5《采购作业流程》 11．相关表单：
11．1《委外加工申请单》 11．2《采购订单》 11．3《送货单》 11．4《货运单》 11．5《付款审批单》
批准： 审核： 编制：
外协维修管理制度 外协管理办法篇五
外协维修管理规定(暂行)
为保证维修项目的真实可控，降低维修费用，特制订本规定。
1、申请：当设备及备件出现故障需要外协维修时，由设备及备件所在的单位（分厂）打外协维修申请，提出设备及备件外协维修申请，由设备动力处签批后转交采购部进行外委。外协维修申请中要注明设备故障的现象。
2、维修：采购部在接到设备动力处签字认可的外协维修申请后，立即安排外协维修单位对故障设备进行维修。在厂内维修的设备，在维修过程中，设备所在的单位应派专人在现场对维修的设备进行维修监督，对需要更换的备件进行确认，并在维修明细单上签字。换下的备件、材料由设备所在的单位留存，以备验收检查。需要外出维修的设备及备件，需有设备所在的单位提出明确的技术要求，能明确需要维修、更换部位的要注明。在维修过程中，相关部门需要现场确认的要到维修单位进行确认。
3、验收：厂内维修的设备维修完后，设备所在单位需对维修的设备及时进行验收，在设备维修明细单上需有维修监护人、车间负责人及分厂负责人的签字，并注明验收时间。厂外维修的设备在设备到货后，需有接收人及车间负责人，分厂负责人的签字，并注明签字时间。（需要上车验证的，需在验证后出具验收合格证明）。维修更换的备件需有合理的保质期，在保质期内出现的问题，有维修厂家免费给予维修、更换。
4、结算：外协维修的设备由分厂验收完成，各相关人员签字后报设备动力处进行核查，由设备动力处根据各单位提报的验收明细每月进行抽查，签字认可后需要审计的方可报审计处进行审核，审计处审核后按原结算程序进行结算。
5、考核：各单位对自己需外协维修的设备要严格把关，严谨弄虚作假。
5.1 严格按规定的程序签字认可，签字不规范每项扣1分。
5.2 严谨利用设备外协维修的名义去干与设备外协维修不相干的事情，一经发现严肃处理。
5.3各单位对外协维修的项目要进行严格的审核，严谨弄虚作假，不负责任，一经发现每项扣2--10分。
5.4 外协维修项目没有设备处签字认可的，审计单位和结算单位单位一律不能给与审计与结算，否则每项根据具体情况扣相关单位1--10分。
本规定自下发之日起实施。
设备动力处2012.6.27
