在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
销售内勤管理工作手册篇一
所属部门：营销中心地板部
直接上级：具体工作服从营销中心销售总监领导，并按要求完成所布置的工作。工作内容：
1、订单处理
订单处：接收订单——订单整理，确定产品型号，数量，客户姓名，地址电话——报给郑州库管核实库存情况，有郑州库管发出。
订单跟踪：跟踪此货单所走物流，订单号，电话时刻关注货物走向动态。
订单计划：根据销售情况，向生产部门下生产计划单，注明系列、型号、数量。
2、报表统计和管理：
销售日报表：每天每个客户，各个型号产品的销售数据；每天上午9点前上传给上级领导； 分区域每天每个客户回款金额；长沙库，郑州库，西安库；每天上午9点前上传给上级领导； 销售月报表：每月个各客户，销售明细，销售型号，回款金额。
销售年报表：每年各客户销售明细。
3、日常工作：
销售部责任区卫生打扫；
电话接听，并做记录，来电电话号码、来电事项、做到笔笔登记；
各部门的相关事项的协调；
来宾以及客户来厂的接待工作；
营销中心人员考勤表及工资核算；
销售会议的会议记录；
办公工具的维护，如需要增加设施提报给部门负责人，维修协调相关部门；
文件按类别，分类摆放，方便查找。
4、客户管理
客户分类建档，定期回访；
客户信息的更新；
客诉情况的处理与登记，来电电话，投诉事宜，处理情况；
5、促销品的管理和发放：
给客户配备促销品要做好发放记录；
促销的的库存登记。
工业用品公司销售内勤工作手册
一、职责
1.遵守公司各项规章制度，热爱本质工作，能以公司主人翁的态度协调与客户之间的关系。有服务意识，对客户的服务周到及热情。服从公司领导管理，公司利益高于一切。
2.通过你的服务，让客户满意，让客户的销售额增加，让公司的利益最大化。
3.严守公司商业机密，努力学习产品知识，熟悉产品的性能及价格、熟悉销售工作的流程，并能在日常工作中发挥作用。
4.收集整理来电或来访的客户资料，并整理记录备案。对业务未能成功的客户应备注未成交大概原因，对成交的客户要祥细记录客户档案。
5.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作。
6.执行领导其它指示任务，负责工作场地日常卫生。
工作范围：
一、按听或回复电话：
1、接听电话：接听电话要热情文明礼貌、口齿清楚、普通话准。
凡有客户来电首先应答：“您好，凯瑞保温”然后应耐心解答客户问题，须报价的，价格应以公司统一规定报价。不方便报价的，应记住对方姓名、联系电话、地址、需要时请销售经理接听，或让对方传真并做电话记录，交由销售经理回复。讲完后应说：“谢谢！欢迎您随时到本公司来视察，再见！”等礼貌用语。
2、回拔电话：
凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料，接通后应说：“您好！我是凯瑞保温，请问„„。通话完毕后应说：“谢谢合作！再见”或其他相关礼貌用语，如有重点事项应作好电话记录，以便向销售经理做详细的反馈。
二、接待来访客户：
1、对待来访客户不应以貌取人或以订单量取人，应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时，应主动与其打招呼，并热情接待及详细询问客人“有什么可以帮助您的？”同时带到相应的地方看座并砌上茶，立马联系销售经理。
2、对于与公司往来密切的客户或领导带领的客户，注意不可怠慢，主动热情倒茶看座。但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、领导不在公司时对所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式、外貌特征和主要到的访目。并及时上报销售经理，以便回复。
4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
三、订单受理：
1、客户不管是以传真或电话订货（原则要求客户传真下单），都要同客户复核一次。对订单的规格型号、数量、要求等要核对清楚。知道交货期的，要回复交期。不知道交货期的要跟踪交期，特订产品要领导签字才能订做。
2、所有订单要同客户确认好，要做好过程跟踪，如客户提出订单更改或追加。应半小进内通知下订单人便于马上和生产部门沟通。因本公司原因不能按时交货的，应马上和客户沟通确认，客户有异议，自己不能处理的，要上报销售经理，并做好文字记录。
四、发货：
1、严格按照发货流程发货。未按公司规定的事项操作，造成客户流失，死帐，或坏帐的后果自负。
2、款到发货的要同财务确认，款到后才能发货。月结客户，要确认上月款项是否到帐。有特须情况要发货的一定要先请示领导同意后才能发货。
3、货发出后，要通知客户货以发出，请注意查收，并告知物流公司联系方式和大概到货日期。
4客户指定物流公司的，应按客户指定的物流公司发货。
五、对帐：
1、每月的25-30日同月结客户对帐。从财务拿来帐单，认真填写好往来对帐单后传真给客户，并通电话和客户对帐同时要求客户确认回传，并将对帐结果和款项到帐情况反馈给销售经理。
2、发票，如客户需要开发票的，应和公司财务联系看是否可以开发票，确认好是开现金还是开汇款、开客户自己公司还是开客户的客户公司。核对好数据，开好后及时寄达客户处并记录好送寄方式，以便查询。
六、售后服务：
1、客户对收到货的数量，提出异议时，应马上核对清单。并同仓管发货人员联系，查物流公司托运交接单，对件数。并和客户随时沟通，确实有误者上报销售经理处理。
2、客户退货严格按照公司退换货规定。平时要多和客户沟通，让客户知道公司退换货要求。客户确实要退的一定要让客户注明退货原因、规格数量、使用时间。收到退货时要与客户核对规格型号、数量等，并会同技术部门确认那些是使用问题的要客户承担相应修理费用，那些是可以换的，那些是不能换不能修的，同时通知客户并让客户确认，作好相应记录交与财务部门，以便和客户结算。
3、经常与客户沟通，保持良好的客情关系，对一断时间没有生意往来，或生意往来减少的客户，要重点跟进了解原因，同时做好记录上报销售经理。公司如有调价、新产品上市、新的销售政策，要及时告知客户。
为了提高公司经营运作，加强各种业务管理。提高各人员业务能力及业务素质，特制定本工作手册并将结合各人员实际工作表现，所服务的客户的销售额、工作量的大小等纳入月、年工作绩效考评，直接与工资收入挂钩。
销售内勤管理工作手册篇二
职位描述：
岗位职责
1.负责呼入电话的接听，记录来电客户信息，做好客户分析，汇总上报。
2.采用电话方式，向客户介绍公司各类产品，了解客户需求，挖掘客户潜能。
3.对已经联系好的客户进行电话跟进，并促成签单。
4.销售合同、回款的登记管理。
5.与客户的往来对账管理，及逾期应收款催收清理。
6.日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作。
岗位要求
1.熟练操作office等常用办公软件。
2..工作细致，责任心强，有电缆行业销售内勤工作经验者优先
销售内勤管理工作手册篇三
律师事务所内勤工作手册
如何做好一名哈尔滨市直属律师事务所内勤？
要成为律师事务所的内勤，一是有兴趣，渴望进入这个领域、学习法律知识；二是要有定力及耐力，因为这个职位是事务所中地位最微妙，工作内容也相当繁杂不见成效。事实上，内勤的工作内容简单区分无外乎对外宣传维护和对内服务管理两种。
一、对外宣传维护
（一）、律师事务所证件的发放
1、律师事务所的证照也是和其他企业一样由各大机关发放，不同的是原本该由工商局发给企业的营业执照，在这里叫做律师事务所执业许可证，其主管单位是司法厅；
2、质量技术监督局任然发放作为企业唯一身份的组织机构代码证；
3、各税务局发放税务登记证；
4、由银行发放开户许可证；
5、由司法局指定会计师事务所指定时间内做审计报告；
（二）、律师事务所证件相关年检
1、执业许可证的年检：每年3月初由市司法局组织，称为检查考核，同时进行律师考核。
（参考所里历年文件，逐条准备材料，装订成册即可。）
重点：1）、审计报告：收到通知交由会计办理；
2）、收取会费及培训费时统计个人开发票名单；
3）、相关表格提交电子版；
4）、律师社保证明材料：五险缴费明细，由律师个人持身份证到社保局打印或内勤持单位介绍信统一到社保局窗口打印；
5）、诚信档案及注册表格需提交一寸照片两张，统一加盖公章。
2、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证年检：均按证照发放时间，归所属区单位年检。
3、社保局年检：每年5月左右，在文件规定时间内完成即可。
（三）、日常外联工作
市司法局：
1、及时获悉司法局相关通知、积极参加会议、学习领会精神、维护上下级所属关系；
2、每年3月、11月各提交一次律师事务所工作统计报告；
3、每年四月左右办理新执业律师注册；
4、每年八月左右办理新实习律师注册；
5、每年十二月左右进行律师事务所目标对标工作；
6、律师转入转出手续、证件丢失补办等；
a.转入：表格、聘用合同、证原件、照片；
b.转出：三清证明、表格、解聘协议；
c.挂失：登报、身份证复印件、申请说明。
省司法厅：
7、省厅培训处领取律师培训票、每年11月左右开具律师培训认证（必须有序认真进行发放工作，关系到律师注册）；
8、不同月份各协会每年提交入会表格，关注网站（各专门专业委员会、法学会、仲裁委等）；
社保局：
增员、减员、拷贝明细等
二、对内服务管理
（一）律师服务
1、及时更新律师事务所执业律师信息，做好档案管理工作；
2、律师发表文章、获得奖励、参加活动照片搜集整理存档；
（二）律师管理
1、收案管理
2、合同管理
3、手续管理
4、档案管理
（三）事务所日常管理
1、完善律师事务所制度
岗位安排：会计、出纳、内勤、前台、物业、保洁
a、及时化解日常纠纷：内勤
b、咨询接待及客户回访：前台
c、工资发放情况：会计
d、收费情况：出纳
e、水、电、安全：物业
f、卫生：保洁
2、事务所荣誉证书整理
3、星级所历年材料管理
销售内勤管理工作手册篇四
豪健公司业务内勤工作职责细则
内勤工作是销售信息反馈和处理的综合工作，是配合销售和物流配送的重要环节，有以下几点说明：
一、电话和传真的使用。
1、日常利用电话与每个客户进行沟通，包括了解客户的销售情况、款式趋
势走向、同行业的相关信息、相关数据的索取，以及客户整体操作的具体情况等。
2、传真用做发、补货的数据传递，对帐以及相关文件的及时传达等。
3、业务电话不可无故占线或者打私话。
二、补、发货的处理。
a)补货：客户由于销售的进行，需要再次进货，将会把所要货的数量传真回公司，业务应马上进行核实，根据公司在线生产的和库存数量进行排单，对所有款式和所有客户要综合衡量进行补货。并且确定运输方式。
b)发货：出库清单到业务手中后，要与所排的发货通知单进行核实，及时的给客户传真，并在工作日志上进行记录（日期、款式、数量），待客户收到货时来复核物流的质量。
c)新款：新款一出货马上组织给所有客户发样品，最好与补货一起发出。为客户减少一些不必要的费用。
３、退货。
a)次品：客户会传回退货申请单，待受到货品管人员检查完后，会出具质量检查报告，根据检查报告进行审核，根据具体情况交领导审批。b)当客户要求退货，并传回具体资料时，核实其是否超过退货范围。根据具体情况进行处理（调拨、审批、退回）
４、客户订货
客户订货要根据车间生产及客户订单情况进行合理分配，不要忽略或过于重视某个客户，要作到每个客户都能接到齐色齐码的产品，避免客户有货都无法分销。
五、销售信息的处理
每天都要把所有客户的信息进行汇总，这样分析后，有计划的补单，不会造成肓目的生产，其它事项如若处理不了的情况，及时向上级领导汇报。
六、团购
本公司经营产品，团购情况很多，接到团购信息，先要问对方最迟交货期，然后查阅库存，与生产部调节，尽快把结果告知客户。
七、销售报表和分析表的制作
周报表、月销售报表、季末分析表的数据一定要真实，制作要及时。每月结算日要核实报表和帐目.八、账目处理：每天要及时填写相关账目及信息的录入，及时与客户对账，与仓库对库存账，保证明细账的准确。
九、催款：客户周转紧张时，所托欠公司的款项，总之不要因为我们工作不
到位而影响当季产品的销售。
十、与联运站的联系：实际上与联运站沟通并不只是为了让他把货载走，还
要检查联运站的服务质量和工作效率。
十一、文件:对于公司的内部资料，一定要保守相关的机密，若出现问题按公司
相关制度处理。
十二、遵守公司的各项规章制度
总之，内勤工作的每项都是相当重要的，内勤是分销商的后盾，所以我们一定要作好每一项工作。
豪健公司
2004年3月1日
销售内勤管理工作手册篇五
营销中心销售内勤工作手册
所属部门；营销中心地板部
直接上级：具体工作服从营销中心销售总监领导，并按要求完成所布置的工作。
工作内容：
1、订单处理
订单处：接收订单——订单整理，确定产品型号，数量，客户姓名，地址电话——报给郑州库管核实库存情况，有郑州库管发出。
订单跟踪：跟踪此货单所走物流，订单号，电话时刻关注货物走向动态。
订单计划：根据销售情况，向生产部门下生产计划单，注明系列、型号、数量。
2、报表统计和管理：
销售日报表：每天每个客户，各个型号产品的销售数据；每天上午9点前，上传给上级领导；
分区域每天每个客户回款金额；长沙库，郑州库，西安库；每天上午9点前上传给上级领导；
销售月报表：每月个各客户，销售明细，销售型号，回款金额。 销售年报表：每年各客户销售明细。
3、日常工作：
销售部责任区卫生打扫：
电话接听，并做记录，来电电话号码、来电事项、做到笔笔登记； 各部门的相关事项的协调；
来宾以及客户来厂的接待工作
营销中心人员考勤表及工资核算;
销售会议的会议记录；
办公工具的维护，如需要增加设施提报给部门负责人，维修协调相关部门；
文件按类别，分类摆放，方便查找。
4、客户管理
客户分类建档，定期回访；
客户信息的更新；
客诉情况的处理与登记，来电电话，投诉事宜，处理情况；
5、促销品的管理和发放：
给客户配备促销品要做好发放记录；
促销的的库存登记。
