洗煤事业部一季度经济活动分析
洗煤事业部20xx年
一季度经济活动分析
第一部分主要指标完成情况
1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83,亏2.3814万吨。
一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51,亏2.8732万吨。
其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12,亏1.5814万吨.
中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65,亏1.2918万吨.
2.内调煤情况
一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦3591吨,社会购煤1.7563万吨.
3.产率完成情况
一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82,比计划44.72降低0.9.
生产中煤8.4886万吨,产率25.8,比计划25.13提高0.67
综合产品22.9072万吨,产率69.62,比计划69.85降低0.23
其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25,比计划41.50降低1.25
9级精煤3.9500万吨,产率46.64,比计划47.00降低0.36
10级精煤1.0244万吨,产率51.29,比计划51.50降低0.21
11级精煤1.6232万吨,产率53.91,比计划54.00降低0.09
4.工效
一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。
5、可控成本完成情况
可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1。
其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10。
电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6。
修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元/吨，降幅80.9。
工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84。
6、销售损失
一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,Y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7，新余钢5.77万元，占20.98，日照电0.59万元，占2.1，无锡焦化0.08万元，占0.3，日照中煤热值加价3.25万元）。
第二部分一季度情况分析
一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18，降幅22.1。下面做一简要汇报。
一、生产经营与成本控制主要工作
1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明确了各类损失责任考核，责任落实到人；各单位工效随工资单价浮动。二是严谨了生产组织，最大限度的提高了生产效率。一季度在停调三交河原煤，入洗原料煤质量较差，生产低灰精煤11.77万吨，占81.64，且低灰精煤极难分选的情况下，仍将小时入洗量组织到了379.4吨，达到了系统最大能力。三是加强了冬季生产组织管理，降低了事故损失。设专人监督采暖情况，无暖时及时采取措施，杜绝了采暖设施冻裂事故；加强了防寒防冻设施管理，保持了室内温度，杜绝了设备冻结事故；长时间停车时，定时运转皮带，清理留槽，降低了其它事故，杜绝了冻结事故和损失。四是强化了外运装车组织，减少了投入：投运了中煤脱水筛，降低了中煤水分，减少了热值损失；采取仓内仓外搭配装车与根据气候用户区别对待的办法减少了添加防冻液的投入。
2、加强了材料成本的管理控制。材料成本单耗4.21元/吨，比计划4.34元/吨降低0.13元 /吨，同比下降0.46元/吨。净降材料费13.68万元。一是加强了专用材料的管理，细化了岗位责任指标，责任到人，单位联责。压滤车间滤布改变了原先另散更换的做法，采用了定期整台更换，既节省了滤布，又提高了效率，滤布同比少用50块，节支7500元。聚丙烯采用每天根据实际生产情况定额审批使用，同比节约500kg，节约8900元。浮选采用
一、二次浮选配合生产的办法，使煤油同比减少6200kg，在油价上涨300元/吨的情况下，仍节支2797元。机械队严抓细管，采用定车、定工作量、定消耗、严格考核兑现的办法，大大降低了柴油消耗，同比减少5.25吨，在油价上涨450元/吨的情况下，总耗只增加1.21万元，把消耗降到了最低点。二是坚持限额与定额相结合，周分析通报，严格控制。在完成多项技术项目的同时，材料费同比下降了0.47元/吨。三是加强了回收复用和自修自制，修复旧滤板60余块，修复阀门4个，补修旧刮板80余块，节约资金10万余元。
3、强化了修理费的使用管理。一是严格控制委外修理，凡厂内能修的绝不委外，厂内大修了两台汰拖拉汽车，一台推土机，节支2万余元。二是加强了机电设备管理，严格落实了设备定检、定保、定修制度，坚持责任事故全额赔偿，单位罚款1000元的考核办法。机电事故率同比下降了1.3，修理费同比下降0.03元/吨，节支5994元。
二、存在问题
1.生产外运任务没有完成计划
其主要原因:首先是受外运大气候影响，特别是春节前后的1-2月份影响比较大。一季度欠车停车影响时间为364.10小时,按每日两班生产计算,相当于26天没有生产。其次是入洗原料煤构成变化，质量变差，生产低灰煤困难，不能大量生产低灰低硫煤而受一定限制。
2、产率没有完成局计划：其主要原因是入洗原料煤来源复杂，煤质较差。一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄原煤14.5667万吨,占总调煤量的61.68,占入洗量的44.27,其灰分32.23,比局考核计划28高4.23,影响精煤产率0.79,综合产率1.09。水分10.17,比局考核计划7高3.17,影响入洗量4367吨,影响精煤产率0.4,影响综合产率0.62。综合一季度入洗原煤灰分30.79,同比增高了1.13,比计划增高了3.79,导致产率降低0.97,综合产率降低1.23。其次是实际生产级别结构发生变化，低灰精煤比重增大。一季度计划16.8万吨,其中8级精煤3.54万吨,占21.4,9级6万吨,占35.7级2.4万吨,占14.3,11级4.86万吨,占28.6。实际生产14.4186万吨,其中8级7.8210万吨,占54.24,增高32.84,9级3.95万吨,占27.4,减少8.3,
8、9级合计占81.64,增高24.54.10级精煤1.0244万吨,占7.1,降低7.2,11级精煤1.6232万吨,占11.3,降低17.3。
8、9级精煤±0.1含量大于40,极难分选。精煤产率和综合产率均较低。三是内部组织存在不足，商品煤质级相符率没有达到总公司考核指标85，个别时间段矸石污染超标，也造成产率一定损失。
3、部分成本控制有漏洞。电力超0.53元/吨。主要原因：一是生产任务没完成，影响成本0.24元/吨，占超耗的45.3。二是产率没完成，影响成本0.09元/吨，占超耗的0.09。三是一季度属多用电期，照明期长，采暖设施运转等，影响约0.1元/吨。四是受外运不均衡影响，延时加班28.3小时，导致高峰用电，增耗9600元，影响成本0.04元/吨。五是受外运影响，开车频次多效率低。一季度共生产86天839小时,日均生产9.35小时,班均生产5.31小时，另外受原煤煤质差,大量生产低灰8级精煤影响，及内部组织上的不足，小时入洗量379.4吨/小时，比20xx年降低7.17吨/小时，增加开车时间12小时，增加电耗1.08万元，单耗0.05元/吨。
另外，部分材料控制还有不足，一是大型材料集中投入，离心机刮刀筛蓝一次投入4.6万元。二是运销科有9356元的技改材料进入了成本。三是客观上投入少，部分设备带病运转，如排矸承载绳，机电设备各类保护不齐全，部分配件不到位等。四是责任考核不严不细，责任没有落实到人。
4、销售损失没有完成局计划，超15万元。主要是用户要求苛刻，销售损失重点用户发生在山西焦化厂，扣吨1135吨，23.58万元,占总损失额的85.7（其中盈吨318吨22.66万元,扣水1453吨35.57万元,超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元）,销售损失的重点是水分问题,剔除工艺本身不足之外,管理也存在一定问题,如离心机管理、分级筛管理、真空过滤机的管理还有不到位之处。另外，计量设施不完好，3道4道轨道衡已损坏，计量不准；质量控制上不到位；售后服务的信息反馈与处理不到位。受中煤外运制约，积压严重，中煤的分离分贮分运工作做的不好。
第三部分下一步工作措施
1、加强内外部协调与组织，力争超额完成生产计划
二季度，洗煤厂储装运技术改造已基本结束，气候适当，内外条件较优越，是组织洗煤超计划生产的有利时机。洗煤厂全厂上下，将团结一致，努力顽强拚博，争取生产外运创水平，完成20.6万吨。弥补一季度不足，实现时间任务双过半。一是加强洗煤生产的内部组织，狠抓满负荷生产。积极组织落实矸石运输线改造，提高两部矸石斗子与581皮带速度,增大两部矸石刮板功率,满足达设计生产能力；抓好环节配合，克服零星事故影响，确保正点连续开车和开满点，执行日均小时入洗量超降与计件工资挂钩考核，力争小时入洗量达设计430吨；二是狠抓机电设备管理，确保90.5.1。确实搞好定期检查,定期保养,定期检修,严格落实包机责任制,降低机电事故,做到连续运转;抓好设备隐患处理，改造503皮带驱动装置，更新压滤机上料泵电机，完善运销仓下装车系统，更新排矸承载绳，改造安装配电队压风机等;严肃责任考核,坚持责任事故分析追究不放过制度。三是认真抓好生产适应外运的弹性生产，坚持有车无煤不停车，无车库满放假做法；认真抓好内部生产和外部计划的协调与沟通，实现生产与外运的统一；加强与总公司和铁路的联络，最大限度增加运量。
2、全方位狠抓精煤产率与综合产率的提高。一要狠抓入洗原料煤的质量，定量检查外调煤质量，严把入厂原煤质量关；充分利用三仓、三场的多点存放煤和自动化配煤的优势，实现均质化入洗。二是全面落实“四个按级”，提高质级相符率，力争商品煤质级相符率达总公司考核指标90。三是狠抓分选效率的提高：积极组织改造跳汰机前均匀给料改造，安装两台双质体振动给煤机，去掉仓内冲水，确保均匀给料，为提高分选效果提供条件；加强跳汰机的维护、保养与检修，提高分选精度，保不完善度0.15和0.17，减少错配物，矸石污染控制在8以下，提高产率。四是认真组织落地浮精的及时回仓，减少损失，提高产率。五是搞好外调煤计量，定期校验调入调出计量器具，确保计量准确；严格控制外调煤水分，定时检查原煤水分，及时与总公司对照，杜绝水分导致的产率损失。
3、提高自动化水平，合理用人用工结构，减员提效。一是积极开发改造完善，逐步完善部分岗位和作业线的自动化，所有水池全部进行液位自动控制改造。把看管人员减下来；完善皮带跑偏、堵槽等自动停机设施，改定岗制为巡岗制，减少用人；改造跳汰机前均匀给料，直接由跳汰司机操作，减少给煤司机。二是合并部分岗位、机构，尽快推广自动化采样器，浮沉工并入水洗，由岗位监管，减少用人。三是改进用工制度，积极推广包岗制，所有能包岗的岗位、环节全部包岗。以工作量、工效定工，实现减少用工，提高工效的目的。
4、严抓细管，降低成本消耗。
二季度，洗煤事业部在成本控制上将从管理考核入手，完善三级考核办法，指标分解到设备和人头，严格成本否决，工资负亏制度，坚持微观控制与宏观控制相结合的手段。一是紧凑生产的组织与配合，提高生产效率，满负荷生产，小时入洗量力争430吨。二是加强机电设备管理，实现90.5.1，降低事故损失。三是狠抓避峰填谷，坚持集中夜班9小时开车和早班间隔7小时开车，杜绝高峰期开车，降低电价。四是继续坚持分口科室管理把关审批的限额与定额相结合的控制办法，严格控制材料消耗。五是严格控制修理费的使用，厂内能自修的决不委外，严肃修理费审批制度。六是积极推广应用新技术，新材料，降低消耗。七是周分析，周算帐，动态把握成本消耗情况，严格控制。八是严格考核，认真兑现，坚决执行成本否决，工资负亏制度。
5、加强内外管理，降低销售损失。一是严格落实四个按级，抓好生产外运一条龙的质量管理，杜绝质量损失。二是严格把握高硫煤配入比例，按用户区别对待，杜绝硫分损失。三是加强计量管理，尽快大修3道、4道轨道衡，完善计量手段，在大修前采用1道复核与刻线相结合的办法，严控超亏吨。四是加强脱水环节管理，改造浮选PG116过滤机，保浮选水分26.5。加强离心机使用管理，尽快投运备用离心机，更换328离心机刮刀，保跳汰精煤水分小于8,以确保总精煤水分小于9.5。五是抓好售后服务和信息的反馈，以及问题的及时处理，及时走访用户，做到每月每户情况都清楚，问题全部处理不遗留。
第四部分需分公司协助解决的问题
1、加强分公司与总公司及铁路的协调，力争好的车流，增加外运。
2.需加强与总公司协调,增加高灰品种精煤的发运。
3.由于本矿井产量每月6-7万吨，而洗煤厂需入洗15万吨，大量原煤需要调入。需要协调好外调煤的调入与回仓。
4、需协调加强原煤质量管理，加强井下拣矸与原煤准备系统的选矸，确保手选矸人员充足，清车底的杂物全部拉往矸石山，改善入洗原料煤的质量。
总之，我们要团结一致，全力组织，精细管理，提效降耗，责任到科，贯彻到人，全面落实分公司下达的各项奋斗目标，为全面实现分公司经营目标做出贡献。
二004年四月十九日
