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企业风险管理与内部控制制度

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企业风险管理与内部控制制度
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  一管理是个不断完善的过程

  风险管理概念:损失/不确定性等

  风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性

  风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险

  企业做大个人的管理能力显得非常渺小,只有通过科学的控制才有效。

  风险可以事先管理,企业时时刻刻承担着风险如同人的一生活着就有风险都可能得病。

  二内部控制的定义:内部控制是一个过程,皆在保证财务报告的准确性,可靠性。

  内部控制整体架构:控制环境/风险评估/控制活动/信息沟通/监督

  内部控制遵循的原则:全面性原则/重要性原则/制衡性原则/适应性原则/成本效益原则

  内部控制五要素a内部环境(治理结构/机构设置/责权分配/内部审计/人力资源/企业文化)

  b风险评估(不相容岗位设置:会计与出纳分开,管物与管账分开,采购谈判价格与供应商分开,责权分离。授权审批控制即所有人都有审批权,会计系统控制即财务报表的真实性,财产保护控制即企业资产盘点,预算控制即全面预算管理)

  c内部监督(分为日常监督与专项监督)

  d信息与沟通(各种信息的收集方式与渠道,电子信息的应用,部门之间的沟通与协调)

  三企业各类风险:a货币资金风险:货币资金即企业现金与银行现金,货币资金的安全必须岗位不相容才能保证,公司主营业务收入好说明公司持续稳定,货币资金应日清或第三人清查或审计清查。对企业预留印鉴专人保管严禁一人保管全部印鉴,经授权人签字后使用印鉴,现金和银行存款的控制:库存现金限额制度/规定现金开支范围/专人定期核对银行帐/定期不定期盘点

  b应收账款风险:客户到期不付款或无能力付款,前期要正确评估客户的资信程度,如同银行贷款程序,千万别把业务员培养成只会卖货不会收钱的业务员,商务谈判能力决定着应收款。应收账款的监督应每季或半年做应收账款的信用等级风险评估(有表格),应收账款的增长率不能高于主营业务增长率(否则公司吃老本倒闭),超过4年的坏账应放入计提坏账会使企业净资产优良。应收账款如何摊销?账龄法:一年以内提2-5%,二年以内提10-20%,三年以内提30-50%,四年以内提50-80-100%

  c预收款的内部风险控制:责任分工与授权,销售与发货控制,收款控制。

  d存货风险管理:价格变动风险,产品过时风险,自然损失风险在管理上要设立安全库存量,销售人员要了解库存结构努力销售应有库存来降低采购降低库存,不得有同一部门或一人办理采购与付款业务的全过程。采购业务的不相容岗位:请购(技术后勤)与审批(部门主管),询价与确定供应商,采购验收与相关会计记录等,库房保管员要建立收发存明细台账记录物质出入库相信情况。

  e资产结构风险:一个企业的实力表现在1总资产2年销售收入3企业员工,企业资产不是越大越好是越合理越好,变现能力越强越好,财务总监要考虑公司现金流与总资产的合理,出纳应每天给刘会现金余额表,销售部每星期报现金汇款计划。企业要把降低费用作为获利的一个根本永远。

  f投资风险评估:风险来源表,风险的分类和分组对项目管理其他方面的要求

  内部控制环境五要素:治理结构,机构设置,责权分配,内部审计,人力资源政策,企业文化。

  内部控制制度设置:a人事制度控制:建立劳动合同,针对不同级别的管理人员建立不同级别的考核制度,形成规范,系统考核体系评价员工据此奖励任用,建立公司骨干员工队伍,有针对性培养,建立内部薪酬体系(薪酬总额与业绩指标挂钩办法,基本工资发放,高级管理人员年薪管理办法)。

  b人力资源控制:建立严格的招聘程序保证应聘者符合要求,制定员工工作范围,用于引导员工行为,定期培训用于提高员工素质,坚持绩效考核奖罚分明,对重要岗位员工(销售采购财务)建立信用保险机制,岗位轮换,提高福利增强凝聚力。

  内部控制制度的方法:1预算2内部审计3个人现场观察。

  近期及未来财务应该调整的工作交予财务刘会高会。

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企业信息管理制度
发布时间:2023-03-01
第一节 总则 第一条 为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。 第二条 本管理制度中关于信息的定义: 1、行政信息:集团公司系.........
生产企业管理制度
发布时间:2023-02-19
为贯彻执行“百年大计,质量第一”的建设方针特定本制度如下: 项目经理是建筑施工过程中的管理者,是工程项目的质量法人代表,对承建的项目质量负总责。为了精心组织,精心施工,严把质量关,应做到: 一、.........
小型企业管理制度
发布时间:2023-01-23
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行,不迟到、早退; 2、上班考勤实行实时签到制度,不得故意误签上班时间,必须本人亲自签到确认; 3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电.........
企业文化管理制度
发布时间:2023-08-04
一、制定企业文化建设的实施计划。 二、根据公司的战略目标和战略计划的改变,定期对企业文化建设方案及其实施计划进行修订。 三、充分利用各种渠道,对公司各部门或子公司进行企业文化的宣导推广。 四、定.........
企业信息管理制度
发布时间:2023-06-11
第一节 总则 第一条 为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。 第二条 本管理制度中关于信息的定义: 1、行政信息:集团公司系.........
企业商标管理制度
发布时间:2023-02-23
第一章总则第一条为明确企业商标的设计、制定、注册的职责,规范商标的使用,保护企业无形资产,加强知识产权的管理,按照国家商标法及其实施条例,正确使用商标,树立和维护企业信誉,保证商品质量,加强商标管.........
企业档案管理制度
发布时间:2022-11-07
一、档案管理机构及其职责 1 、公司档案工作实行二级管理。其中:一级管理是指公司综合处的统筹管理;二级管理是指各处及各部门的档案资料管理工作。 2 、公司档案业务归属综合处,由综合处指定人员兼职负责.........
企业行政管理制度
发布时间:2023-02-18
为进一步开源节流,规范办公用品管理,特做如下规定: 一、职责及范围 (一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品,本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要.........
办公室内部管理制度
发布时间:2023-03-06
为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。 一、文件审批制度 大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。 1.........
办公室内部管理制度
发布时间:2023-03-18
管城大队内部办公室管理制度 (管城2005年5月30日)为进一步加强大队内部建设,完善工作机制,促进各项工作的顺利开展,特制定大队办公室内部管理制度。一、文件审批制度大队收、发文件必须严格按照《国家.........
企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编(七篇)
发布时间:2023-02-04
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集......