一、绩效考核期间
XX年12月26日至XX年12月25日
二、绩效考核岗位工资人员范围
1、制造部中层管理人员
2、制造部工段长
3、工艺科技术人员
三、绩效考核责任目标
1、公司总目标
（1）、年度销售收入
2r部品：确保目标7100万元，奋斗目标7300万元。
4r部品：预计1800万元，最终以**实际订单为准。
（2）、年度财务利润（**厂合并计算）
确保目标平过，奋斗目标100万元。
2、部门年度责任目标
（1）、制造部全年实现内部核算利润目标
确保目标5万元，奋斗目标20万元。
（2）、白坯入库计划按时完成率确保目标≥80%，奋斗目标≥90%（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）
（3）、在产品资金占用定额（含不良资产8万元）
2r在产品占用目标88万元，4r在产品占用目标115万元，按月平均占用计算。
（4）、新增不良资产及处理损失
年末不良资产总额小于5万元。
全年不良资产处理损失小于2万元。
（5）、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失（进入白坯库以后环节）
确保目标40万，奋斗目标34万。
（6）、白坯一次交验合格率≥98.5%
（7）、制造部白坯加工过程报废损失（进入白坯库环节以前）
摩配产品报废率0.2%；汽配产品0.5%。
（8）、工伤事故损失
全年4.8万元。
四、绩效考核岗位月度工资总额的设定
1、考核范围
（1）、中层管理岗位人员3人
（2）、工段长2人
（3）、工艺科技术人员9人
2、工资总额
上半年22300元，下半年22700元
五、月基本工资总额的考核
1、连续二个月不能完成部门内部核算利润确保目标累计平均值，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮450元，一般管理岗位工资总额下浮1100元，至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时，取消下浮。
2、连续二个月白坯入库计划按时完成率低于80%，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至按时完成率≥80%时取消下浮。
3、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款，损失≥500元时，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元。
4、连续二个月未能完成资金占用定额控制目标总额，第三个月起第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至达到目标时取消下浮。资金占用目标等于年度占用目标乘以修正系数（修正系数为当月发出商品总额除以XX年月均目标销售计划总额，2r、4r分别计算），按旬平均占用计算。
5、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失累计平均值大于3.65万元时，第三个月起中层管理岗位工资总额下浮150元，一般管理岗位工资总额下浮275元，至当月损失低于3.65万元且累计平均损失也低于3.65万元时，取消下浮。
6、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。
六、月基本工资的发放
1、公司财务部根据当月经营指标计算部门实发工资总额。
2、制造部部长制定内部分配与考核办法，报总经理批准后执行。
七、年终完成绩效考核责任目标的奖励
年终完成绩效考核责任目标后，公司对本任务书规定的绩效考核人员按以下办法计算奖励总额。奖励总额的分配制造部长负责，报总经理批准后执行。
1、完成公司总目标的奖励
2、完成部门年度责任目标的奖励
八、新品开发奖励提成
按对销售开发人员奖励提成的60%由公司另外拨款奖励。
九、本绩效考核任务书根据销售开发公司07销售计划进行测算，未考虑规模因素等的影响。
